老師，因?yàn)檎{(diào)整了利潤分配、導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)不相符，應(yīng)該怎么辦？我做了借利潤分配－未分配利潤，貸固定資產(chǎn)。借貸方紅字也都試了，兩張報(bào)表數(shù)據(jù)就是勾稽不上
你好； 你調(diào)整了 利潤分配金額； 就是會有差異金額的 ；? 你因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件一般都調(diào)整不了期初數(shù)據(jù)的； 所以會有差異金額的??
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老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎
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小規(guī)模納稅人我調(diào)整了一筆2020年費(fèi)用進(jìn)了利潤分配-未分配利潤（借利潤分配貸應(yīng)交增值稅），那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，我的資產(chǎn)負(fù)債表要怎么調(diào)整
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會存在不匹配。
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老師，我現(xiàn)在要做一筆借：利潤分配－未分配利潤，貸：固定資產(chǎn)的帳，是去年調(diào)整未提折舊的。但利潤表取不到數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不相符，想問下應(yīng)該怎么做借貸方紅字？
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老師，因?yàn)檎{(diào)整了利潤分配、導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)不相符，應(yīng)該怎么辦？我做了借利潤分配－未分配利潤，貸固定資產(chǎn)。借貸方紅字也都試了，兩張報(bào)表數(shù)據(jù)就是勾稽不上
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老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅，那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
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小規(guī)模交增值稅是1%交嗎？如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬，是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？如果開票金額是35萬，應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了？
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你好，老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去，這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎？
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小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎？
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怎么申報(bào)，1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ，7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?；鶖?shù)繳納的，這個(gè)需要怎么調(diào)整，怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
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老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳，但是老板沒有這么多錢，只有過橋，那這個(gè)后邊掛那么大的往來，有沒有什么辦法可以處理呀，還是我想問一下老師，會計(jì)能解決成本問題，能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎，我們老板說的，你是會計(jì)，你是專業(yè)的，你來想辦法，搞得我都無語了
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老師！教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎？多少金額以下免稅嗎？
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老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后，需要交個(gè)人所得稅嗎
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老師，在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬，現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
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老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎？是多少以下免收嗎？
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那八月到十二月的報(bào)表都勾稽不上了嗎？
你好； 是的； 沒法改期初數(shù)據(jù)； 就會對不上的 、我們系統(tǒng)也是這樣的?
但是到次年一月份就會自動平了？我查到去年七月也有損益科目沒用紅字，所以一直到十二月都對不上，但今年一月就平了
你好；? ? 次年建賬的時(shí)候； 你要手動調(diào)整下期初數(shù)據(jù)在建賬哈； 不然自動年結(jié)到下年；還是會不平的?
那我為什么是平的？我期初建賬沒有手動調(diào)整
你好；? ?那你檢查你期末數(shù)據(jù) 和次年期初是否一致??
那我可以不用未分配利潤、直接借管理費(fèi)用嗎？
你好；不可以的； 跨年了要走這個(gè)利潤分配去處理科目的?
我去年七月有一筆工會經(jīng)費(fèi)退回的做了貸方，所以也導(dǎo)致兩個(gè)報(bào)表不平，這個(gè)有必要調(diào)整成借方紅字嗎？
你好；你怎么做賬的； 我看看你科目； 你這個(gè)跨年了； 不能直接走管理費(fèi)用的?
去年這筆是銀行退回工會經(jīng)費(fèi)，我做借銀存、貸工會經(jīng)費(fèi)
你好；你這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬 下面的工會經(jīng)費(fèi)吧？這個(gè)就不用；如果是直接做的管理費(fèi)用貸方； 你要調(diào)整下借方負(fù)數(shù)的
我是直接做管理費(fèi)用的，那我可以不調(diào)整嗎？反正今年初的數(shù)據(jù)是平的
你好；? ? 跨年的 不能直接記入費(fèi)用哈??
還有去年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和今年期初數(shù)是對的上的，另外利潤表期初數(shù)和去年的數(shù)據(jù)沒關(guān)系，所以年初建帳不用手工改數(shù)據(jù)吧
你好； 是的；這樣就不用的?