老師，你說(shuō)是表里還是賬里

你好，是在賬里，會(huì)體現(xiàn)在本年利潤(rùn)，會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)

老師，您說(shuō)的不清楚，請(qǐng)具體點(diǎn)，這塊不清晰

未分配利潤(rùn)期末-期初=凈利潤(rùn)

如果是期初建賬得不了的報(bào)表，兩個(gè)報(bào)表還有勾稽關(guān)系嗎

年中建賬，仍然存在這關(guān)系

那我 這是不是不對(duì)呢 怎么找原因

資產(chǎn)負(fù)債表怎么沒(méi)有期初？

我這是中間建賬 7月建賬的 之前都沒(méi)有賬 請(qǐng)老師 指導(dǎo) 哪里問(wèn)題

期初數(shù)據(jù)都是按0建立的？

我這里面填的就是 期初數(shù)啊 我是從7月開(kāi)始建賬的 我填的數(shù)據(jù) 就是截止到6月的 是填的也不對(duì)嗎 現(xiàn)在是勾稽關(guān)系不對(duì) 填的也不對(duì)嗎 老師 我給您看 我摸底的數(shù)據(jù) 麻煩老師給指點(diǎn)一下

將資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)手動(dòng)填到期初。即1月份的期初數(shù)

我這里填的就是 期初 老師 你看填的對(duì)嗎 只不過(guò) 到報(bào)表里 就是說(shuō)什么都沒(méi)有 就是填了一個(gè)期初數(shù) 出來(lái)的報(bào)表 重點(diǎn)的 不平 怎么辦 怎么找原因

建賬前，二者是平的嗎

那就不知道啊 建賬之前 沒(méi)有賬 而且還有盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù) 所以不平是正常是嗎？ 那以后會(huì)平嗎 不會(huì)一直不平吧

依描述，現(xiàn)在不平是正常的

那以后 還會(huì)平嗎？ 我剛剛看了一下 這個(gè)差異 金額 應(yīng)該就是 盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù) 有2筆多支出供應(yīng)商的錢 和一個(gè)利息收入的錢 這樣跟差異的金額就等上了 像這種情況 還要怎么處理嗎？