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1.對于從 B 廠采購機械設備：小規(guī)模納稅人采購貨物的進項稅額不能抵扣，計入成本。機械設備成本為 100000 元，會計分錄為： ?????借：庫存商品?100000 ???????貸：應付賬款?-?B?廠?100000 1.以銀行存款支付前欠貨款：支付 100000 元貨款給 B 廠，會計分錄為： ?????借：應付賬款?-?B?廠?100000 ???????貸：銀行存款?100000 1.銷售機械設備給 M 貿易公司：先將含稅價換算為不含稅價，不含稅價 = 133400÷(1 %2B 3%) = 130000 元，應交增值稅 = 130000×3% = 3900 元。會計分錄為： ?????借：銀行存款?133400 ???????貸：主營業(yè)務收入?130000 ?????????應交稅費?-?應交增值稅?3900 1.A 企業(yè)本月需要繳納增值稅，稅率為 3%。增值稅 = 130000×3% = 3900 元。若符合小微企業(yè)的附加稅減免政策，可能無需繳納附加稅；若不符合，還需根據增值稅計算繳納城市維護建設稅（稅率一般為 7%、5%、1%不等）、教育費附加（3%）、地方教育附加（2%）等。 2.進行本月成本的結轉：結轉已售機械設備的成本，成本為 100000 元，會計分錄為： ?????借：主營業(yè)務成本?100000 ???????貸：庫存商品?100000

2024-08-12

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