老師您好，5月份有待抵扣進項稅額，5月份的資產負債表應交稅金就差這個金額，這是對嗎？
你好，你看下是不是重分類到其他流動資產了，如果是的話，正確。
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請問：我們9月份只有進項票沒有銷項票，所以應付稅費——應交增值稅——進項稅額借方有余額，但這個余額在資產負債表里怎么沒計算進去，現在資產負債表的左右兩邊不平，差額就是進項稅額的金額，我是不是有什么結轉的憑證沒做？
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老師好，我當月有筆進項沒做認證，我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里，但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數，是怎么回事啊
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老師：你好！待抵扣進項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調？這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認證的進項未抵扣完的就沒有入待抵扣進項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進項稅額余額在賬上面，請問這種情況要怎么處理
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老師您好，5月份有待抵扣進項稅額，5月份的資產負債表應交稅金就差這個金額，這是對嗎？
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你好老師，我上個月做了待認證抵扣稅額，然后資產負債表提示應交稅金是負數，這是對的？
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（1）因乙公司的信用等級下降，甲公司將持有并分類為以攤余成本計量的乙公司債券全部出售，同時將該類別的債權投資全部重分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產； 這點是變更成以出售為目的了，不滿足1、2的合同現金流只能分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產也就是第三類是不是！
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老師好，我是會員，我怎么聽不了精講課
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老師，我是小白，怎么看？沒聽懂
你好，那你看一下你的應交稅費金額，借方余額是多少？是不是這個金額正好等于其他流動資產？
老師您好，沒認證的發(fā)票能不能先不入賬，認證時在入可不可以？
如果屬于費用的話，最好做帳你沒有認證，做到應交稅費待認證
是采購的庫存商品
那商品你當月銷售嗎？不需要銷售的話可以，但是就是你的庫存商品賬實不符
老師，去年交的所得稅因多繳原因退回來了，這個月怎么做分錄？
借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
這兩筆都得做是吧？
對的，是的，是這么做的
謝謝老師的耐心指導
不用客氣，工作愉快。