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請問:我們9月份只有進項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負債表里怎么沒計算進去,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的左右兩邊不平,差額就是進項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?

2022-10-11 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 15:30

同學你好 你上面不是說進項借方?jīng)]進去嗎

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快賬用戶7756 追問 2022-10-11 15:33

我之前問了一下,回復(fù)說是:如果當月只有進項沒有銷項,月底可以不用結(jié)轉(zhuǎn)借方余額,但是不結(jié)轉(zhuǎn)是否會造成資產(chǎn)負債表的兩邊不平呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:44

同學你好 這個不會呀

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快賬用戶7756 追問 2022-10-11 15:46

我把資產(chǎn)負債表和科目余額表的科目金額對了一遍,是因為資產(chǎn)負債表里把應(yīng)交增值稅—進項稅額的借方余額計入了其他流動資產(chǎn)這個項目里,所以就左邊比右邊正好多了這個進項稅額的借方余額

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:49

同學你好 那是你軟件取數(shù)問題

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快賬用戶7756 追問 2022-10-11 15:50

目前,我的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費的期末余額跟科目余額表里的應(yīng)交稅費的期末余額是一致的,但資產(chǎn)負債表里的左邊的其他流動資產(chǎn)的期末余額又有個進項稅額的金額在里面,所以資產(chǎn)負債表的左邊與右邊差異正好多這個進項稅 額的金額

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:55

同學你好 那你直接做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該是你軟件問題

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快賬用戶7756 追問 2022-10-11 16:01

那以后就不管當月有沒有進項或是銷項,只要有余額月底就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目 里,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:04

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶7756 追問 2022-10-11 16:05

我感覺我這個還不是結(jié)轉(zhuǎn)的問題,因為現(xiàn)在的情況是:科目余額表的應(yīng)該稅費的貸方余額和資產(chǎn)負債表里的應(yīng)該稅費的金額是一致的,不平的原因就是:資產(chǎn)負債表里的其他流動資產(chǎn)的期末余額顯示的是進項稅額的金額,如果沒有這個金額,左右兩邊就是平的

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:10

你這個就是軟件取數(shù)問題

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