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請(qǐng)問(wèn):我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒(méi)計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒(méi)做?

2022-10-11 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 15:30

同學(xué)你好 你上面不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)借方?jīng)]進(jìn)去嗎

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快賬用戶7756 追問(wèn) 2022-10-11 15:33

我之前問(wèn)了一下,回復(fù)說(shuō)是:如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),月底可以不用結(jié)轉(zhuǎn)借方余額,但是不結(jié)轉(zhuǎn)是否會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表的兩邊不平呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:44

同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)呀

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快賬用戶7756 追問(wèn) 2022-10-11 15:46

我把資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的科目金額對(duì)了一遍,是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表里把應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額計(jì)入了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目里,所以就左邊比右邊正好多了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:49

同學(xué)你好 那是你軟件取數(shù)問(wèn)題

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快賬用戶7756 追問(wèn) 2022-10-11 15:50

目前,我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額跟科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是一致的,但資產(chǎn)負(fù)債表里的左邊的其他流動(dòng)資產(chǎn)的期末余額又有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的金額在里面,所以資產(chǎn)負(fù)債表的左邊與右邊差異正好多這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 額的金額

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齊紅老師 解答 2022-10-11 15:55

同學(xué)你好 那你直接做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該是你軟件問(wèn)題

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快賬用戶7756 追問(wèn) 2022-10-11 16:01

那以后就不管當(dāng)月有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)或是銷(xiāo)項(xiàng),只要有余額月底就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目 里,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:04

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶7756 追問(wèn) 2022-10-11 16:05

我感覺(jué)我這個(gè)還不是結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題,因?yàn)楝F(xiàn)在的情況是:科目余額表的應(yīng)該稅費(fèi)的貸方余額和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)該稅費(fèi)的金額是一致的,不平的原因就是:資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動(dòng)資產(chǎn)的期末余額顯示的是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,如果沒(méi)有這個(gè)金額,左右兩邊就是平的

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:10

你這個(gè)就是軟件取數(shù)問(wèn)題

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