同學你好 你上面不是說進項借方?jīng)]進去嗎
老師,保理啥意思呀?
去年計入成本工程施工合同成本間接費,今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個人修理的煙筒,費用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費用只有機票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉(zhuǎn)成實收資本嗎,應(yīng)該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊老師
老師,過月發(fā)票對方已經(jīng)認證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個自然人股東,公司沒有實繳注冊資本,請問需要繳納印花稅嗎?
我之前問了一下,回復(fù)說是:如果當月只有進項沒有銷項,月底可以不用結(jié)轉(zhuǎn)借方余額,但是不結(jié)轉(zhuǎn)是否會造成資產(chǎn)負債表的兩邊不平呢?
同學你好 這個不會呀
我把資產(chǎn)負債表和科目余額表的科目金額對了一遍,是因為資產(chǎn)負債表里把應(yīng)交增值稅—進項稅額的借方余額計入了其他流動資產(chǎn)這個項目里,所以就左邊比右邊正好多了這個進項稅額的借方余額
同學你好 那是你軟件取數(shù)問題
目前,我的資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費的期末余額跟科目余額表里的應(yīng)交稅費的期末余額是一致的,但資產(chǎn)負債表里的左邊的其他流動資產(chǎn)的期末余額又有個進項稅額的金額在里面,所以資產(chǎn)負債表的左邊與右邊差異正好多這個進項稅 額的金額
同學你好 那你直接做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該是你軟件問題
那以后就不管當月有沒有進項或是銷項,只要有余額月底就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅這個科目 里,是嗎?
同學你好 對的 是這樣的
我感覺我這個還不是結(jié)轉(zhuǎn)的問題,因為現(xiàn)在的情況是:科目余額表的應(yīng)該稅費的貸方余額和資產(chǎn)負債表里的應(yīng)該稅費的金額是一致的,不平的原因就是:資產(chǎn)負債表里的其他流動資產(chǎn)的期末余額顯示的是進項稅額的金額,如果沒有這個金額,左右兩邊就是平的
你這個就是軟件取數(shù)問題