我之前問(wèn)了一下，回復(fù)說(shuō)是：如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，月底可以不用結(jié)轉(zhuǎn)借方余額，但是不結(jié)轉(zhuǎn)是否會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表的兩邊不平呢？

同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)呀

我把資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的科目金額對(duì)了一遍，是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表里把應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額計(jì)入了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目里，所以就左邊比右邊正好多了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額

同學(xué)你好 那是你軟件取數(shù)問(wèn)題

目前，我的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額跟科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是一致的，但資產(chǎn)負(fù)債表里的左邊的其他流動(dòng)資產(chǎn)的期末余額又有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的金額在里面，所以資產(chǎn)負(fù)債表的左邊與右邊差異正好多這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 額的金額

同學(xué)你好 那你直接做分錄結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)該是你軟件問(wèn)題

那以后就不管當(dāng)月有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)或是銷(xiāo)項(xiàng)，只要有余額月底就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目 里，是嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

我感覺(jué)我這個(gè)還不是結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，因?yàn)楝F(xiàn)在的情況是：科目余額表的應(yīng)該稅費(fèi)的貸方余額和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)該稅費(fèi)的金額是一致的，不平的原因就是：資產(chǎn)負(fù)債表里的其他流動(dòng)資產(chǎn)的期末余額顯示的是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額，如果沒(méi)有這個(gè)金額，左右兩邊就是平的