老師勾選過的發(fā)票可以撤銷不老師小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模余額咋為負(fù)數(shù)，每個(gè)月的稅都繳清的，應(yīng)該咋調(diào)整，會計(jì)分錄是咋做，請指點(diǎn)一下，謝謝老師！
你好在還未確認(rèn)統(tǒng)計(jì)前可以撤銷的.檢查一下,你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,就知道了?看是哪個(gè)月出錯(cuò)?
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老師好，小規(guī)模納稅人，收入發(fā)票的那1個(gè)稅點(diǎn)的銷項(xiàng)稅，10萬以內(nèi)，會計(jì)分錄是什么呢？ 收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 接下來的會計(jì)科目是什么呢？ 答過的不要再接這個(gè)問題了??！ 謝謝
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老師勾選過的發(fā)票可以撤銷不老師小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模余額咋為負(fù)數(shù)，每個(gè)月的稅都繳清的，應(yīng)該咋調(diào)整，會計(jì)分錄是咋做，請指點(diǎn)一下，謝謝老師！
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老師你好，小規(guī)模納稅人，每月開票的銷售額借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季度沒有超過30萬，就不用交稅，會計(jì)分錄如何做，如果超過30萬要交稅，會計(jì)分錄如何做，謝謝
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老師請問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
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老師，3月份前會計(jì)沒有計(jì)提稅費(fèi)，小規(guī)模納稅人?，F(xiàn)在做繳納稅款的分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用，應(yīng)交稅金及附加—印花稅，現(xiàn)在顯示有余額，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅還是負(fù)數(shù)，是怎么回事，，頭疼
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老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應(yīng)該怎么調(diào)呀？
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到最后面那里，那個(gè)A為什么沒了？
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籌建期是不是可以好幾個(gè)月，不是只有一個(gè)月？
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那老師如果查出來咋調(diào)整
你看明細(xì)賬如上咋調(diào)整一下，會計(jì)分錄咋做
從開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那個(gè)月檢查,為啥交的稅跟計(jì)提的稅不一致?
你看一下老師按上面報(bào)表我本期做會計(jì)分錄 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模593.77 貸：銀行存款593.77是不是就平了。
重新計(jì)算一下,上月開多少票?該交多少稅就知道了哈.
老師我查出來了，2021年12月份開的1%的增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的增值稅2268.52，賬也做了，2022年一季度應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額不知道為啥沒有帶出來，次月銀行賬上扣款明細(xì)有，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅小規(guī)模2268.52，貸銀行存款2268.52。
嗯嗯，找到原因就行了哈
但是當(dāng)時(shí)也確認(rèn)收入了，也繳稅了，現(xiàn)在咋沖銷這筆應(yīng)交稅費(fèi)?。?
會計(jì)分錄咋做？請老師指點(diǎn)
不可能做了賬沒體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方，查一下做的憑證就知道，是否憑證做錯(cuò)了
老師剛查過確認(rèn)憑證沒錯(cuò)，就是第二個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模余額第二個(gè)季度沒帶出來，導(dǎo)致的。
不會吧，把你的憑證和明細(xì)賬發(fā)出來看看
謝謝老師！我知道哪里錯(cuò)了。
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。