那老師如果查出來咋調(diào)整

你看明細賬如上咋調(diào)整一下，會計分錄咋做

從開始出現(xiàn)負數(shù)的那個月檢查,為啥交的稅跟計提的稅不一致?

你看一下老師按上面報表我本期做會計分錄 ，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅小規(guī)模593.77 貸：銀行存款593.77是不是就平了。

重新計算一下,上月開多少票?該交多少稅就知道了哈.

老師我查出來了，2021年12月份開的1%的增值稅專用發(fā)票產(chǎn)生的增值稅2268.52，賬也做了，2022年一季度應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額不知道為啥沒有帶出來，次月銀行賬上扣款明細有，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅小規(guī)模2268.52，貸銀行存款2268.52。

嗯嗯，找到原因就行了哈

但是當時也確認收入了，也繳稅了，現(xiàn)在咋沖銷這筆應(yīng)交稅費??？

會計分錄咋做？請老師指點

不可能做了賬沒體現(xiàn)在應(yīng)交稅費的貸方，查一下做的憑證就知道，是否憑證做錯了

老師剛查過確認憑證沒錯，就是第二個月應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費小規(guī)模余額第二個季度沒帶出來，導致的。

不會吧，把你的憑證和明細賬發(fā)出來看看

謝謝老師！我知道哪里錯了。