老師，我們公司和B公司簽了一份30萬的合同。B公司只開30萬的專用發(fā)票給我們。對方給我們提供38萬的貨物，我們付38萬的款給對方。財務這邊應該怎么做賬？

你好。老師，我們公司購進一批貨物，10萬，對方當時沒給我們開發(fā)票也沒有發(fā)貨，當時我們借記預付，貸銀行存款，后來他們給我們開進來9萬發(fā)票，還差10萬發(fā)票，這個我們怎么做分錄入賬

老師 我們進一批貨30萬 然后他們折扣優(yōu)惠5000元 我們匯款29.5萬 但是對方發(fā)票還給我們開30萬 那我付款和發(fā)票金額不等 這樣怎么記賬

老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬？

老師，我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼，現(xiàn)在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款，發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元，補貼款是3萬，然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們，本來這3萬元要付給他們，但他們說拿來抵貨款，那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以，我們該怎么進行賬務處理