老師，你好，我填寫企業(yè)所得稅季報(bào)，提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本，有風(fēng)險(xiǎn)，我們是一般納稅人，當(dāng)是客戶給了兩張進(jìn)項(xiàng)票，成本是123000,營業(yè)收入是121061.94，進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣，這個(gè)怎么調(diào)下賬呢，能讓這次報(bào)企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢，因?yàn)檫@個(gè)月沒有收入，這個(gè)是7月份的數(shù)據(jù)

老師，你好，我想問下比如我司是小規(guī)模納稅人，只有收入沒有成本，這要交第一季度的企業(yè)所得稅，我可以把還沒有取得發(fā)票的入成成本不，大概4-5月取得成本發(fā)票

這個(gè)月公司沒有銷售收入，只有成本票，企業(yè)所得稅我是0申報(bào)還是要輸入成本的金額，我想到下個(gè)月有收入再把這個(gè)成本一起填寫進(jìn)去，這樣做可以的嗎

老師您好，我是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度既沒有開票沒收入，也沒有成本，只是發(fā)了一個(gè)人的工資，我計(jì)入到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅的報(bào)表，就是收入成本啥數(shù)字都不填，直接填零，還是把管理費(fèi)用的數(shù)字填寫到成本中去

企業(yè)所得稅月度申報(bào)中，只有營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額三欄，我們的報(bào)表里面有所得稅費(fèi)用，這個(gè)需要填入企業(yè)所得稅營業(yè)成本一欄嗎