勞務公司（給各崗位做勞務）收到勞務費怎么做會計分錄，沒有給對方開發(fā)票
借：銀行存款 貸：應收賬款
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老師，我公司是一般納稅人人力資源服務有限公司，把我公司包的活，外包給勞務隊，我公司收到錢后給勞務隊開工資（勞務費），對方給我公司開勞務費普通發(fā)票，怎么做分錄？謝謝老師！
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請問，建筑勞務公司，收到勞務費，我門開專票給對方，有些沒有開票的算進下一季度，應該怎么做分錄呢？
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非建筑公司 發(fā)勞務費給勞務公司怎么做會計分錄
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勞務公司收到勞務費怎么做分錄，未開發(fā)票給對方
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勞務公司（給各崗位做勞務）收到勞務費怎么做會計分錄，沒有給對方開發(fā)票
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公司賣給個人和公司的雞蛋，怎么寫會計分錄
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1781.3怎么算出來的稅呢
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款項還沒打完，分批次打是應收賬款嗎
是的，就是掛應收賬款就可以了
來了發(fā)票之后怎么做呢
開了發(fā)票之后怎么做呢
開了發(fā)票沖應收賬款
掛應收賬款報表負數(shù)呢
借：應收賬款 貸，主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅
可是我還沒開發(fā)票呢
你現(xiàn)在沒開票就是 借：銀行存款 貸：應收賬款