勞務(wù)公司收到勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄，未開發(fā)票給對(duì)方
您好，您是建筑勞務(wù)公司嗎？
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我們是勞務(wù)公司，小規(guī)模，收到派遣公司的勞務(wù)費(fèi)，開給對(duì)方專票，怎么做賬呢？
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勞務(wù)公司開給對(duì)方公司，未收到款怎么做賬？收到后又怎么入賬？
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老師，我公司是一般納稅人人力資源服務(wù)有限公司，把我公司包的活，外包給勞務(wù)隊(duì)，我公司收到錢后給勞務(wù)隊(duì)開工資（勞務(wù)費(fèi)），對(duì)方給我公司開勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票，怎么做分錄？謝謝老師！
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請(qǐng)問老師我們支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)派遣人員工資及服務(wù)費(fèi)但是對(duì)方還未給我們開票分錄怎么做呢
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請(qǐng)問，建筑勞務(wù)公司，收到勞務(wù)費(fèi)，我門開專票給對(duì)方，有些沒有開票的算進(jìn)下一季度，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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老師，個(gè)體工商戶，怎么還建賬呢？報(bào)自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢？
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上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月發(fā)票紅沖，需要做哪些處理，賬上怎么做，比如上個(gè)月開票金額38萬，這個(gè)月要調(diào)整改開37萬。
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老師，我這邊需要支付一個(gè)居間費(fèi)，對(duì)方是公司還是個(gè)人目前我還不知道，我這邊需要注意什么
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轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎？
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2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費(fèi)用：50元計(jì)入什么科目明細(xì)？
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老師，編寫劇本的收入，發(fā)票怎么開？
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2025.5.7支付行政部購買光盤費(fèi)用及跑腿費(fèi):72元計(jì)入什么科目明細(xì)？
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對(duì)的，是的
是做借銀行存款，貸預(yù)收賬款嗎？已經(jīng)打款了沒有開發(fā)票
已經(jīng)收款了，沒開發(fā)票給對(duì)方
如果您已經(jīng)給對(duì)方提供服務(wù)了，那您需要確認(rèn)收入的。
有開發(fā)票的做無票收入的分錄。
沒有開發(fā)票的做無票收入。
沒開發(fā)票做什么分錄
借 銀行，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)??