老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現在稅局要求從固定資產轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務，只做無票收入，對應科目計入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續(xù)，這邊我想問下賬務處理。現在我收到對方的資產是不是借：相關資產明細 貸：負債 營業(yè)外收入（支付對價小于對方公允價值），這個做完以后是不是還要編合并報表呀？我們用的是金蝶財務軟件，是直接從系統(tǒng)中導出來的嗎，還是需要手工編制？因為現在稅務局要我們提交報表，請問是不是就是合并報表

老師你好，我們公司現在有好幾家公司，財務就我一個人，加上這個月注冊的2家影視公司，共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬，他們好像是沒有按期申報納稅被稅務機關拉進走逃失聯的黑名單了，稅務異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來，所以1分都開不了，說那邊財務不用了要我來處理，所以我現在相當于在透過我們老板和專管員在處理這個事情，電子稅務局密碼給我了，然后又發(fā)給我一張購進影視制作的票21萬，其他的所有都沒有，我想問下這家公司我應該接嗎？如果接，要做好哪些交接？另外加上這家就有3家影視傳媒公司，請問做賬和報稅有區(qū)別嗎？

我公司采購一批貨物100噸，一萬元一噸，入庫后沒有多久發(fā)現少了10噸，也找不到原因是怎么回事減少的，就是不明不白的就損失了10噸，財務記賬時 采購入庫時，借：庫存商品 100萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13萬 貸：銀行存款 113萬 發(fā)現貨物損失時的分錄，借：待處理財產損溢 11.3萬 貸：庫存商品 10萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1.3萬 確認貨物損失時管理人員賠償了8萬，剩下的沒有賠償的分錄， 借：營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應收款—A管理員 8 貸：待處理財產損溢 11.3萬 請問老師現在要填寫《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》A105090時，要怎么填寫呢？請懂做匯算清繳的老師回答，謝謝