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老師您好,制造費用和管理費用寫反分錄了,應(yīng)該制造費用是59645.63元,管理費用111825.32元,還是去年2022年11月份的分錄,今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄

老師您好,制造費用和管理費用寫反分錄了,應(yīng)該制造費用是59645.63元,管理費用111825.32元,還是去年2022年11月份的分錄,今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄
2023-06-27 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-27 09:01

同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整

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快賬用戶5713 追問 2023-06-27 09:02

這是去年的

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齊紅老師 解答 2023-06-27 09:05

同學(xué)你好 我知道 這個直接反結(jié)賬回去做

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快賬用戶5713 追問 2023-06-27 09:06

不是影響損益科目

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齊紅老師 解答 2023-06-27 09:09

也可以在今年直接做分錄調(diào)整

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快賬用戶5713 追問 2023-06-27 09:13

老師具體怎么做

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快賬用戶5713 追問 2023-06-27 09:13

去年財務(wù)報表已經(jīng)都報了,沒法改呀

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齊紅老師 解答 2023-06-27 09:15

借管理費用? 差額 貸制造費用差額

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整
2023-06-27
您好,把這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,這是最簡單的方法,沒有之一。 在24年賬里調(diào)整的話,把損益科目用 利潤分配-未分配利潤 替代,同時要更正申報23年4季度 所得稅申報表哦,年報和匯繳申報表按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報
2024-03-08
借研發(fā)支出借管理費用負數(shù)。
2022-07-26
你好,在12月份這樣做吧?是對的
2021-01-19
同學(xué),你好 這個已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了,不建議再做分錄
2024-04-17
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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