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去年的加計(jì)抵減稅額原本應(yīng)該退,但用來抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額了,怎么做帳?

2023-06-19 14:01
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-19 14:02

你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸:其他收益

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快賬用戶8004 追問 2023-06-19 14:03

那附加稅怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-06-19 14:04

你好,這個(gè)按應(yīng)該交納的稅金,借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。

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快賬用戶8004 追問 2023-06-19 14:06

老師,其他收益的一級(jí)科目是什么呢

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齊紅老師 解答 2023-06-19 14:06

其他收益本身就是一個(gè)一級(jí)科目。

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快賬用戶8004 追問 2023-06-19 14:28

全部分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 14:29

那你上面問了兩個(gè)問題的分錄,都已經(jīng)回答你了啊。

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你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。貸:其他收益
2023-06-19
本月加計(jì)抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實(shí)際抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸其他收益
2022-02-15
?你好; 你銷項(xiàng)稅 多少金額 ; 你加計(jì)扣除? 金額多少 ;這樣好判斷? 怎么做分錄;? 你銷項(xiàng)稅先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? 掛著? ?
2022-08-04
你好,你現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除借方有余額嗎?如果是的話,借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除匯算清繳納稅調(diào)減
2024-05-22
您好,這個(gè)的話是可以用本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)減去轉(zhuǎn)出額,再乘以抵扣比例
2023-11-03
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