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演示賬套

產(chǎn)生銷項(xiàng)稅，但是用加計(jì)抵減額抵過后，就不交稅了，怎么做帳務(wù)處理，把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來

2022-08-04 10:56

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-04 10:57

?你好；你銷項(xiàng)稅多少金額；你加計(jì)扣除? 金額多少；這樣好判斷? 怎么做分錄；? 你銷項(xiàng)稅先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? 掛著? ?

快賬用戶9380 追問 2022-08-04 10:59

銷項(xiàng)稅額7萬，加計(jì)扣除額23萬

齊紅老師解答 2022-08-04 11:05

你好；那你? 抵扣了 7萬；還剩下留底的；? 你做賬：借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅23萬；貸? 其他收益? ? 23萬；? 你貸方銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了7萬；到時(shí)留底掛著未交增值稅16萬在借方即可?

快賬用戶9380 追問 2022-08-04 11:07

其它收益是哪個(gè)科目

齊紅老師解答 2022-08-04 11:11

你好；其他收益是23萬的金額哈；其他收益是損益科目的；看你? 系統(tǒng)是否有；沒有的話用營業(yè)外收入科目? ?

快賬用戶9380 追問 2022-08-04 11:12

計(jì)入營業(yè)外收入要不要交企業(yè)所得稅

齊紅老師解答 2022-08-04 11:17

你好；這個(gè)會(huì)涉及所得稅的? ?

2022-08-04

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。貸：其他收益

2023-06-19

生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。

2023-07-13

要做的計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2022-09-08

在報(bào)稅的時(shí)候算作留抵稅額

2023-07-13

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