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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-02-07

快賬用戶3531 追問 2023-06-04 11:33

本月要繳納150？你確定？

齊紅老師解答 2023-06-04 11:36

是這樣的，簡(jiǎn)易計(jì)稅的辦法下，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，這個(gè)是規(guī)定

快賬用戶3531 追問 2023-06-04 11:39

我知道不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在是計(jì)算出來一般計(jì)稅辦法計(jì)算出來的是-100 簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算出來的是150 那本月要繳納多少？不應(yīng)該是150-100=50么？

齊紅老師解答 2023-06-04 11:40

你現(xiàn)在一般計(jì)稅下，不是-100嗎，相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)多了100對(duì)吧，然后簡(jiǎn)易辦法是 150的銷項(xiàng)對(duì)吧，你要綜合看是50，但是沒法抵扣那個(gè)-100的進(jìn)項(xiàng)，理解了嗎、？

快賬用戶3531 追問 2023-06-04 11:44

簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)算出來的150是應(yīng)納增值稅，不是銷項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2023-06-04 11:47