老師，好。小規(guī)模，（其中當(dāng)月開票30萬，沒開票20萬，下個(gè)月這20萬還要開票，都是不含稅）一季度超30萬，假設(shè)有不含稅金額50萬，稅額5000，減免是10000萬，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
50萬在第一行和第三行里面填寫， 減免的在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面， 稅額在倒數(shù)第二行和第三行里面填寫。
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如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬，1%的專票開具5萬貨物，普通發(fā)票開具20萬，無票收入10萬,都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬填減免費(fèi)申報(bào)表,？后面30萬都是1%,免稅,填10行
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老師，好。小規(guī)模，一季度超30萬，假設(shè)有不含稅金額50萬，稅額5000，減免是10000萬，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
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老師，好。小規(guī)模，（其中當(dāng)月開票30萬，沒開票20萬，下個(gè)月這20萬還要開票，都是不含稅）一季度超30萬，假設(shè)有不含稅金額50萬，稅額5000，減免是10000萬，這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
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Q
老師，小規(guī)模納稅人開利息發(fā)票，季度沒超過30萬，其中有個(gè)月開了20萬，超過了10萬，請(qǐng)問這是不是也免增值稅呀？這個(gè)政策到哪年呀？
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老師好，小規(guī)模季度不超30萬不是免稅嗎？我們公司第一季度開了20萬的1%稅率的普票，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，這樣的話下來還有稅額，這種情況怎么辦，是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎？
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應(yīng)納稅減征額，這個(gè)有16行的，還有18行的。
哪20萬下個(gè)月開票了。怎么填寫
一整數(shù)一負(fù)數(shù)不需要填寫。
哦，我說錯(cuò)了。老師，是假設(shè)下個(gè)月20萬開票了。又發(fā)生10萬的收入，應(yīng)該怎么填表
20還是無票收入的嗎 是的話10藍(lán)里面填寫10萬
老師，好。哪假設(shè)是100萬呢，其中開票50萬，沒開票，50萬，下個(gè)季度沒開票的50萬都開票了。又發(fā)生40萬的收入，表應(yīng)該怎么填呢
第二個(gè)月 第一行和第三行填寫40萬
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
不用管之前的50萬了嗎
是的 之前做了無票收入的
嗯，不用再表示之前的50萬了嗎？小規(guī)模和一般納稅人的理解不一樣嗎
對(duì)的，是的，一般納稅人的需要填寫未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
哦，明白了。謝謝老師的講解
不用客氣，周末愉快