Q
老師好，小規(guī)模季度不超30萬不是免稅嗎？我們公司第一季度開了20萬的1%稅率的普票，報稅時系統(tǒng)直接提取到第三行：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，這樣的話下來還有稅額，這種情況怎么辦，是手動調(diào)到免稅銷售額一欄嗎？
2024-04-05 14:03
2024-04-05 14:04
你好，把這一行刪除，放到第10行里面去。
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這種情況屬于小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額
你好，有限公司第10 個體戶的11行
知道了，那如果都是普票，超過30萬系統(tǒng)自動提取到的金額就不用手動修改了，一旦遇到這種不到30萬的，都得手動修改，是這樣嗎？
是的對的，是怎么做的？
知道了，那增值稅減免申報明細表還需要填報嗎？
超過30萬的需要填寫，不超過的不用。
知道了，謝謝老師
不用客氣 工作愉快