老師，我去年做的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（外銷(xiāo)）上面，年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金做平了，現(xiàn)在銀行退到稅了怎么處理？
你好，當(dāng)時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
-
Q
老師接受以前財(cái)務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面就設(shè)了銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅。當(dāng)以前交稅的時(shí)候（銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的）也沒(méi)有作轉(zhuǎn)出，所以現(xiàn)在三級(jí)科目下邊都有余額，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好呢？
-
Q
老師，每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒(méi)做，需要繳納誰(shuí)的話(huà)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，實(shí)際扣款，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
-
Q
收到增值稅進(jìn)項(xiàng)留底退稅我做了借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
-
Q
老師，我去年做的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（外銷(xiāo)）上面，年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金做平了，現(xiàn)在銀行退到稅了怎么處理？
-
Q
老師，我想問(wèn)一下，在生產(chǎn)出口企業(yè)里面，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，可以退稅的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫(xiě)？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，請(qǐng)問(wèn)：運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn)，原因我們的銷(xiāo)售產(chǎn)品淋，可是不給現(xiàn)金，只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn)，只需付9千，這賬怎么做
-
老師，撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎？
-
個(gè)體工商戶(hù)和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅？怎么交？能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎？還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了？
-
小規(guī)模納稅人出租住房5%？ 一般納稅人出租住房9%？
-
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示？管理銷(xiāo)售費(fèi)用卻要？
-
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示？管理銷(xiāo)售費(fèi)用卻要？
-
老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo)，每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
-
老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分，還是專(zhuān)管員評(píng)分？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答，那老師，我每天在轉(zhuǎn)出錢(qián)的時(shí)候，都怎么備注呢？每一次，每一筆的？
-
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我是12月年底做的結(jié)轉(zhuǎn)稅金
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅， 這個(gè)沒(méi)有做是吧，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
沒(méi)有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（外銷(xiāo)）這個(gè)科目我使用的恰當(dāng)嗎？
可以的，可以這么做的。
放在這個(gè)科目年末會(huì)轉(zhuǎn)平嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
老師你做退稅進(jìn)項(xiàng)稅是放在哪個(gè)科目里的？
也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
好的，謝謝老師明白了
不用客氣，工作愉快。