老師，請問去年暫估的費(fèi)用發(fā)票一直回不來，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄，直接在匯算清繳調(diào)增就行
您好，直接匯算調(diào)整的
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你好，老師，我們公司去年年度暫估了200萬的費(fèi)用，在年度匯算清繳的時候發(fā)票還沒進(jìn)來，就調(diào)增了，現(xiàn)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)不來要沖暫估，直接做負(fù)數(shù)憑證就可以是不
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請問，賬務(wù)如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，請問還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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老師，去年暫估，今年要不回來發(fā)票，匯算清繳調(diào)整的話，今年的分錄怎么做，就是吧暫估的這部分
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老師，請問去年暫估的費(fèi)用發(fā)票一直回不來，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄，直接在匯算清繳調(diào)增就行
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去年年底暫估30萬，今年發(fā)票沒找來，所得稅匯算直接調(diào)增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話未分配利潤不一致啊
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那掛的暫估款就一直體現(xiàn)在賬面上，不用動它嘛
嗯對，這個是不需要的了
好的，我這個是沒有找回發(fā)票不用沖直接調(diào)增，那跨年什么情況下的我需要紅沖回去呢？
跨年的紅沖？啥意思這個
我也不知道怎么說，就是去年暫估的，然后放到今年只拿回來了一部分票，剩余未拿回的要不要沖回去，會不會有紅沖的情況，在今年沖掉那個暫估，還是說去年的暫估不管今年有沒有拿回發(fā)票都不用調(diào)賬，只要匯算清繳調(diào)增就行？我就是搞不懂這個情況
其實(shí)正常的話，是匯算清繳調(diào)整就行
老師，你幫做一下這題我應(yīng)該就清楚了。22年暫估成本145000，到23年匯算清繳前只找回140000萬發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳馬上就要結(jié)束了，怎么解決這個暫估的問題
那你就是? 這樣的 借 應(yīng)付賬款暫估? 145000-140000=5000? 貸 庫存商品? 5000
沒有通過庫存商品直接入的主營業(yè)務(wù)成本，您上述的不適用我這個
那你就是貸方換成主營業(yè)務(wù)成本就可以啦