去年年底暫估30萬，今年發(fā)票沒找來，所得稅匯算直接調(diào)增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話未分配利潤(rùn)不一致啊
你好，您沒有回來發(fā)票是調(diào)表不調(diào)賬暫估的不用再處理了。
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去年暫估了150000材料款，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年匯算之前沒回來票，利潤(rùn)調(diào)增，然后繳納了響應(yīng)的所得稅。那今年我如何紅沖回來？
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今年匯算前沖了30萬成本暫估（直接沖的，去年暫估的票沒到），走的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)科目，所得稅匯算我該怎么調(diào)表呢？
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老師，去年暫估的20萬成本，在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問，賬務(wù)如何處理，還是說暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票，請(qǐng)問還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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去年年底暫估30萬，今年發(fā)票沒找來，所得稅匯算直接調(diào)增繳稅了，那我今年賬里需要沖暫估嗎？不沖的話未分配利潤(rùn)不一致啊
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老師，去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票，已經(jīng)調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅，賬上是不是要把暫估沖回
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我公司是商業(yè)管理公司，為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售，我公司發(fā)放消費(fèi)券，消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi)，經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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老師，我公司要做資產(chǎn)減值入賬，需要哪些資料，才能稅前扣除？或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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老師，出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧？跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧？
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那賬表的利潤(rùn)就不一致了啊
你好，咱賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤不存在，說利潤(rùn)不對(duì)呀，那除非咱賬務(wù)處理有錯(cuò)誤。
您就是說去年暫估今年沒來票，表調(diào)增繳稅，今年賬里去年賬里都不用調(diào)整是嗎？
這個(gè)意思對(duì)是這個(gè)意思對(duì)的。
比如說去年暫估30萬之后利潤(rùn)是虧損10萬，今年沒找來發(fā)票調(diào)增30后利潤(rùn)就是20萬，可賬里還是虧損10萬，這就不一致了啊，老師我繞不過來啦
問掌沽30萬咱不是說造假，隨便寫30萬，咱是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了，所以咱實(shí)際還是記到30萬是正確的，咱賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤，所以說咱們賬是不需要調(diào)整的。 咱們匯算清繳調(diào)整是因?yàn)樗麤]有發(fā)票，不讓所得稅前扣除，是這個(gè)原理。
那比如按去年暫估完的利潤(rùn)我是虧損10萬，可以彌補(bǔ)，但是匯算調(diào)增以后我就盈利了不能彌補(bǔ)了，但是看去年的利潤(rùn)表還是顯示虧損10萬啊
除非你賬務(wù)處理有錯(cuò)誤。因?yàn)樵蹅儠汗赖脑劬褪钦Ｈ胭~的，也正常影響你的利潤(rùn)了。
匯算清繳調(diào)整是因?yàn)樗麤]有發(fā)票不讓扣除。
匯算清繳他不會(huì)影響你實(shí)際的利潤(rùn)，是因?yàn)闆]有發(fā)票不讓扣除才調(diào)整繳稅的。
就是說虧損的10萬還是可以彌補(bǔ)的對(duì)嗎，非常感謝老師
好是的，企業(yè)有虧損還是可以彌補(bǔ)的，可以往前彌補(bǔ)10年的虧損。