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你好，匯算清繳有補交的稅金嗎？

2023-05-23

您好，您是多計提了還是少計提了？

2025-01-09

你好；? 你跨年了。? ?走以前年度損益調(diào)整；你匯算之后確定是否多退或者是補稅在做分錄? ?

2022-05-17

匯算補稅會計準(zhǔn)則計提借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-所得稅結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整小企準(zhǔn)則計提借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-所得稅補稅借：應(yīng)交稅費-所得稅貸：銀行存款

2024-06-26

同學(xué)， 1. 補交企業(yè)所得稅借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2. 繳納應(yīng)繳稅款時借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款 3. 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 4. 調(diào)整“利潤分配”相關(guān)數(shù)額借:盈余公積-法定盈余公積借:盈余公積-法定公益金貸:利潤分配-未分配利潤

2022-05-26

快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:14

沒有，金額為0，不用交所得稅

齊紅老師解答 2023-05-23 15:15

你好，也就是說你計提的多了是嗎？

快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:15

嗯嗯，是的

齊紅老師解答 2023-05-23 15:16

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目沖會

快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:18

通過以前年度損益調(diào)整科目紅字沖回嗎？

齊紅老師解答 2023-05-23 15:25

你好！可以用紅字沖回

快賬用戶3274 追問 2023-05-23 15:27

老師，想問一下，什么情況下不能用紅字沖回？

齊紅老師解答 2023-05-23 15:32

你好！計提了繳納了不用調(diào)整的

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老師，去年年底計提了所得稅，但是今年匯算清繳未繳納所得稅，計提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里，這個怎么做？

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