某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)行核算(查賬)征收方式，按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額??

某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)行核算(查賬)征收方式，按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?

某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，實(shí)行核算(查賬)征收方式，按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度，該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金，另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí)，按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè)，因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題： 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表？在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)？ 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí)，應(yīng)填寫哪些申報(bào)表？在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)？ 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠？ 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整？ 5.匯算清繳申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額？ ?

2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的11項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi)支出（保險(xiǎn)企業(yè)填寫A105060），制造業(yè)是填寫網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)吧？ 還有暫估的但是一直未收到發(fā)票的，應(yīng)該填寫在哪里？

匯算清繳，賬內(nèi)銷售費(fèi)用中如白色圖表，港雜費(fèi)和水電氣費(fèi)用應(yīng)該填列在藍(lán)色所得稅匯繳表中哪一項(xiàng)？還有社保公積金應(yīng)該填入哪一項(xiàng)?