老師，小規(guī)模公司，上個(gè)月收的錢，這個(gè)月才給開發(fā)票，怎么做分錄
您好，同學(xué) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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老師：小規(guī)模納稅人上月開票10萬元，本月才收到了錢分錄怎么寫？
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老師，小規(guī)模上個(gè)月6月20日進(jìn)的貨，貨6月就到了，但是這個(gè)月發(fā)票才到，進(jìn)貨的時(shí)候怎么做分錄，
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老師，上個(gè)月的收款，這個(gè)月才開發(fā)票，怎么做分錄
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老師，小規(guī)模公司，上個(gè)月收的錢，這個(gè)月才給開發(fā)票，怎么做分錄
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老師，屬于3月份的收入，5月份才收到錢，也是5月份開的發(fā)票，怎么做分錄，我們是小規(guī)模
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分公司已經(jīng)做過匯總備案，又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
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老師，請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個(gè)稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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老師，請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請(qǐng)問一下，簡易計(jì)稅，及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的！
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老師，有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不？個(gè)稅怎么計(jì)算？
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不對(duì)吧，上個(gè)月已經(jīng)收到這筆錢了啊，這個(gè)月怎么做應(yīng)收?。?？
上個(gè)月是這樣做的吧 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這個(gè)月開具發(fā)票了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
哦哦，懂了
就是說，開發(fā)票了才確認(rèn)收入是吧
您好，同學(xué)，是這個(gè)意思
是不是應(yīng)該是在預(yù)收款啊？上個(gè)月：借：銀行存款 貸 ：預(yù)收賬款 下個(gè)月 借：預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
您好，同學(xué)，一般是計(jì)入到應(yīng)收賬款中的
所以，應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)也沒關(guān)系么，
上個(gè)月是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 ，應(yīng)收賬款上個(gè)月是負(fù)數(shù)也沒關(guān)系么？
負(fù)數(shù)的話就要重分類進(jìn)到預(yù)收賬款呢