老師我是從我們公司大庫(kù)調(diào)撥牙具和浴帽去客房二級(jí)庫(kù)，調(diào)撥的時(shí)候牙具金額多了2250元，浴帽金額多了541.5元，總共是3091.5元，我成本結(jié)賬的時(shí)候提示庫(kù)存為0金額不為0一覽表，系統(tǒng)自動(dòng)生成了一張調(diào)整單，然后我用那張調(diào)整單生成了一個(gè)憑證是借方庫(kù)存商品負(fù)的3091.5貸方庫(kù)存商品大庫(kù)物資負(fù)的3091.5元，然后我們大庫(kù)這邊余額就為0了，但是客房那邊怎么沒(méi)減下來(lái)呀，辛苦幫忙看一下呢

老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610

你好，老師，我系統(tǒng)從藥品庫(kù)房挑撥到食品車間庫(kù)房，挑撥的話記賬分錄怎么寫呀

老師你好，我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)，我們成品有不合格的，需要重新退回車間整理挑揀，這種情況，怎么做賬務(wù)處理??？我用的用友T+，做自制退庫(kù)可以嗎，合理嗎？分錄怎么做？退庫(kù)，當(dāng)月整理不出來(lái)的，賬上怎么處理

老師，你好，我們公司經(jīng)營(yíng)困難，后面不租廠房了，然后很多固定資產(chǎn)和原材料都不需要了，直接讓拖廢品的拖走了，然后固定資產(chǎn)我做報(bào)廢時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)原因，做不了報(bào)廢，只能直接盤虧，然后分錄是這樣的： 借：材料成本差異 貸：固定資產(chǎn)-車間 我做完，發(fā)現(xiàn)這個(gè)材料成本差異有余額，要怎么平這個(gè)賬？這是公司內(nèi)賬 外賬我可以用固定資產(chǎn)清理這個(gè)，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)銷存