總公司： 借：管理費用（單位部分） 貸：其他應(yīng)收款—分公司 分公司： 計提工資時 借：其他應(yīng)付款—總公司 貸：其他應(yīng)收款—個人負擔(dān) 這樣做也可以嗎，單位部分全進了總公司，完稅證明是總公司的

好，這種不對，那到底這個是誰企業(yè)的。

他是不是總公司交社保，分公司發(fā)工資啊，能調(diào)整成一致的嗎？工資和社保在一個企業(yè)。

是的，原來有個老會計說可以這樣做，老板才同意的，所以現(xiàn)在變成了不好做做賬。

可以的，可以按照上面的來做。

是這種有風(fēng)險的掛靠違法的。

就是分公司是總公司的分支機構(gòu)也不行是嗎

你好是的，也不可以的。

好的，由于老板長期在外面，也是先前老會計跟她定的，也只能先這樣了。