借未分配利潤貸費用

這分錄不對，未分配利潤替代的就是損益，不能再出現(xiàn)費用

借未分配利潤貸方是應付職工薪酬

匯算時，直接按調整的后得利潤表填寫即可

我是去年的應付職工薪酬補提在今年，這樣子我去年的工資沒有計提夠導致去年的利潤高了是吧？今年補提去年的工資導致我今年的利潤低了是吧？我匯算的時候不需要把這部分金額做什么填寫或者？不懂什么意思

分錄就是調整去年的利潤的。不影響今年的利潤

那我匯算的時候需要針對這個分錄填哪個表？具體怎么操作

職工薪酬明細表，按調整后的金額填寫

哦哦，好的