截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
某企業(yè)20×1年發(fā)生納稅虧損100萬元,年末未彌補虧損100萬元。20×2年至20×7年每年實現(xiàn)的利潤總額均為12萬元(假定與應納稅所得額相同)。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,20×7年年末,該企業(yè)未彌補的虧損為()萬元 該題計算需要用納稅虧損嗎,為什么
所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元; 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元; 22年本年累計利潤總額:28099.81元 請問22年我按利潤總額28099.81*25%=7024.95元來計提企業(yè)所得稅費用合適嗎???
老師,我們是建筑企業(yè)19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現(xiàn)在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在彌補虧損了,要退預交的企業(yè)所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態(tài),又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結(jié)算和計量。
老師請問,2022年賬面實現(xiàn)利潤20萬,2021年匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當年待彌補虧損額-36萬元,今年就不需要繳納所得稅,需要填制會計分錄嗎
老師,填企業(yè)所得稅匯算清繳,當年待彌補的虧損有20年-488元,21年-25076.73元,22年利潤8015.56元,為什么還要交企業(yè)所得稅
快賬軟件賬套有多少個是免費的
老師,咨詢一個問題 單位是私營幼兒園,一個家長孩子是2018年~2021年就讀的,當時家長沒有要求過開發(fā)票,現(xiàn)在返回來問要發(fā)票,這個我可以拒絕么,還是必須給對方開
老師,老板讓我給他親戚社保掛靠,我該怎么做呢?才能盡量避免違法行為
老師您好,我們單位是一般納稅人買一輛車,可以抵什么稅?請您詳細幫我解釋下。
老師,沒有企業(yè)所得稅匯算清繳的實操嗎
朋友有兩張銀行承兌匯票到期需要貼現(xiàn),想讓我通過我公司的一般戶托收,我咨詢了一下財務朋友說是只要不用基本戶托收,就不會有風險?想請問老師,這樣是否可以,是否有風險,能不能這樣做?謝謝老師
鐵路運輸費的印花稅,由運輸方繳納后,一并開票給我司結(jié)算,我司印花稅可否進銷售費用,不進稅金及附加?
請問民間非營利組織怎么樣的收入可以計入捐贈收入
想在黃色表中取到藍色表中的數(shù)值,怎么設置呢?
開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務是什么情景?不理解這個是干什么事兒的。
是的,我填年度報表22年利潤8015.56,要交1004的企業(yè)所得稅,是哪里出問題了?
截圖彌補虧損明細表全部的看下
老師您看下
都是負數(shù),不可能交稅,你看下你2022年對應的也是負數(shù)
老師,21行的彌補以前年度虧損(A106000)表怎么填,才會出數(shù)字?我的是0
這個年度申報表21行
你好。19行是一個正數(shù),才可以彌補虧損。
A106000需要填嗎?
打開保存一下就可以了,不需要自己手動填寫,給你填寫好了