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金谷工地應(yīng)收賬款是186727.3元,某天收到金谷工地轉(zhuǎn)來的246800元,開了246800的票給金谷工地,某天又退給金谷工地59470元,這個退款是金谷工地賺的業(yè)務(wù)費,所以退回去了!我們是一般納稅人,請問老師,這幾業(yè)務(wù)該怎樣寫分錄!

2023-05-12 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-12 17:05

同學(xué)好 沒有什么好的處理辦法,退回的只有掛在其他應(yīng)收款,除非對方給開傭金發(fā)票

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快賬用戶7357 追問 2023-05-12 17:10

是退回給客戶,不是其他應(yīng)付嗎?多開的發(fā)票我們扣了錢的,

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:17

開了246800發(fā)票,收回246800,不是正好嗎,退回去的不應(yīng)該掛你們的其他應(yīng)收款嗎

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快賬用戶7357 追問 2023-05-12 17:19

其他應(yīng)收是要收回來的吧?其他應(yīng)付是要付出去的吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 17:21

嗯嗯嗯,是的是這樣的

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快賬用戶7357 追問 2023-05-13 09:00

59470是要給別人的業(yè)務(wù)費,是我們要付給別人的業(yè)務(wù)費,怎么是其他應(yīng)收呢,不是記其他應(yīng)付嗎?還沒弄明白這兩個科目,老師你再解釋一下吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 10:25

要付出去的不是已經(jīng)退回去了嗎?但是對方?jīng)]給你發(fā)票,你就平不了賬,就會掛著其他應(yīng)收款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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