你好 正常入賬 年報時調(diào)整?
請問供貨商已經(jīng)開了兩萬發(fā)票過來,但是因為對方原因,我們只付對方一萬九,對方也同意了.剩下的一千怎么辦,不能一直掛賬吧? 我們應(yīng)該怎么處理?
預(yù)付賬款20萬,對方各種原因確定開不了發(fā)票,賬目怎么處理?
老師,公司付了一筆貨款,貨已經(jīng)收到。但因為各種原因,對方一直沒有開票,在確定無法收到發(fā)票的情況下,我要怎么樣把這筆應(yīng)付賬款做平呢
老師,貨款已付了,后來因為各種原因?qū)Ψ介_不了發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
老師,23年7月開具了工程發(fā)票給甲方,因為各種原因,1月對這個發(fā)票做了紅沖,這個要怎么做賬務(wù)處理
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
就是按成本入賬,年報要調(diào)整交所得稅嗎
,這樣處理是對的,匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬。交所得稅就行了。