啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票,請在當(dāng)期進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理!”你好 老師,請問這張發(fā)票是因為銷售方還沒有正常納稅申報 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
你好,我有個問題啊,現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎,對吧。但是我們企業(yè)就是這個月開票超過30萬了,完了以后我這個月報表專票和普票我都填了,但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報,什么時候有問題你幫我看一下好嗎?這是專票和普票的不含稅收入。
老師,我們是建筑行業(yè),異地項目在稅局代開收入發(fā)票只開一個點,但是是以前的項目,讓異地重開,對方又不肯,所以總部這邊申報收入是按對方開票收入申報的,但是另外補交了兩個點的增值稅,現(xiàn)在問題是申報財務(wù)報表就會顯示應(yīng)交稅費是負數(shù),請問應(yīng)該怎么處理這件事?
你好 老師 我這邊有一個問題 就是我這邊出口退稅申報收入,往往我這邊進項開票比較晚,申報收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報,但是進項發(fā)票會延后開具,我這邊該怎么處理這個問題,怎么做賬
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),購進就銷售,但是我這邊銷售出去了沒有合同,現(xiàn)金收款,也不會開票,7月申報的時候我就沒做無票收入,但是7月我把對應(yīng)的進項抵扣了,現(xiàn)在我還怎么處理這筆無票收入的業(yè)務(wù)呢
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
怎么做分錄
借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款 確認收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的 借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
暫估是不用做進項稅金的嗎
對的,是的,不需要的。