啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票,請?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理!”你好 老師,請問這張發(fā)票是因?yàn)殇N售方還沒有正常納稅申報 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
你好,我有個問題啊,現(xiàn)在我們是小規(guī)模企業(yè)按1%征收嗎,對吧。但是我們企業(yè)就是這個月開票超過30萬了,完了以后我這個月報表專票和普票我都填了,但是稅務(wù)局這邊好像不讓申報,什么時候有問題你幫我看一下好嗎?這是專票和普票的不含稅收入。
你好 老師 我這邊有一個問題 就是我這邊出口退稅申報收入,往往我這邊進(jìn)項(xiàng)開票比較晚,申報收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會延后開具,我這邊該怎么處理這個問題,怎么做賬
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)就銷售,但是我這邊銷售出去了沒有合同,現(xiàn)金收款,也不會開票,7月申報的時候我就沒做無票收入,但是7月我把對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在我還怎么處理這筆無票收入的業(yè)務(wù)呢
你好,我問一下,就是我們上個月申報了未開票收入,然后這個月又要開票了,這個情況的話,可以紅沖未開票收入么,稅務(wù)那邊有什么影響么
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報好些還是勞務(wù)費(fèi)報好些?勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,對?老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報表
老師,請問財(cái)務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
怎么做分錄
借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
暫估是不用做進(jìn)項(xiàng)稅金的嗎
對的,是的,不需要的。