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你好 老師 我這邊有一個問題 就是我這邊出口退稅申報收入,往往我這邊進項開票比較晚,申報收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報,但是進項發(fā)票會延后開具,我這邊該怎么處理這個問題,怎么做賬

2023-04-27 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 16:33

啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。

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快賬用戶5062 追問 2023-04-27 16:34

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:37

借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款 確認收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:38

借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的 借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

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快賬用戶5062 追問 2023-04-27 16:39

暫估是不用做進項稅金的嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-27 16:40

對的,是的,不需要的。

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啊,你可以先暫估的,后期發(fā)票到了再紅沖暫估再做發(fā)票的。
2023-04-27
您好,原來藍字的部分,紅字沖回填寫紅字
2023-12-07
可以的,可以這么做的,只要你能申報了就行,你是一般納稅人。
2023-09-16
你好,同學(xué)。那你現(xiàn)在申報時,營業(yè)外收入是不交增值稅的,增值稅申報表沒顯示 是正常的。
2020-12-17
你之前藍字錯誤發(fā)票做嗎,有就借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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