你好,這個(gè)你要看去年是什么原因不平才能夠知道怎么調(diào)。
2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,原因在于為分配利潤(rùn)生成的是0,導(dǎo)致2020年每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平衡,都是差的這個(gè)數(shù),該怎么解決?之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),是到最后一個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn),不平衡是這個(gè)原因嗎?
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是平的,為什么今年1月份就不平了,今年1月份幾乎沒(méi)有什么賬啊
老師,去年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表年結(jié)的時(shí)候沒(méi)有平衡,導(dǎo)致今年的期初數(shù)也是不平的,有什么辦法調(diào)至平衡嗎?
老師,去年12月的賬,結(jié)轉(zhuǎn)了2次,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)。 現(xiàn)在申報(bào)2024年第二季度的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)。怎么處理呢? 即使我做了相反分錄,也影響不了期初數(shù)
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類(lèi)推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.02
你好,你這個(gè)要做平衡就得去調(diào),去年把這個(gè)0.02充回來(lái)就好了。
但是去年的賬已經(jīng)年結(jié)了
是這樣子的,你如果要把去年期末做平,那么就你就必須要去改去年的數(shù),不然他期末永遠(yuǎn)是平不了的。