您好 要去調(diào)整2023年12月份的帳 重新生成資產(chǎn)負債表才可以哈
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務(wù)報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導(dǎo)致2.3季度實際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,去年12月的賬,結(jié)轉(zhuǎn)了2次,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表左右不平衡。當時沒發(fā)現(xiàn)。 現(xiàn)在申報2024年第二季度的時候,才發(fā)現(xiàn)。怎么處理呢? 即使我做了相反分錄,也影響不了期初數(shù)
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購合同的約定應(yīng)支付的設(shè)備款,是否屬于金融工具準則規(guī)范的金融負債?
超市商品進銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個體戶被認定為查賬征收,類型為內(nèi)資個體,是不是表示還是個體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個銀行賬戶有余額!
請問23年一般借款的加權(quán)平均數(shù),為什么是(500+600-800+800)??這幾個數(shù)是怎么算的呢。500和600中的300是22年專門借款的金額???這里不懂
c選項 到底哪個是真實成本
老師你好,問下公司實繳一千萬,墊資公司出錢給股東,到時公司抽出資金在還回去得行嗎?