您好 要去調整2023年12月份的帳 重新生成資產(chǎn)負債表才可以哈
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結轉了,1月用未分配利潤科目調整后,申報年報財務報表時要按照調整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?調整了就跟第四季度財報表不一致了,調整后后面申報財務報表跟1月賬上財務報表也會一致吧
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導致2.3季度實際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調整過來了,銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,去年12月的賬,結轉了2次,導致資產(chǎn)負債表左右不平衡。當時沒發(fā)現(xiàn)。 現(xiàn)在申報2024年第二季度的時候,才發(fā)現(xiàn)。怎么處理呢? 即使我做了相反分錄,也影響不了期初數(shù)
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調減,24年財務報表未分配利潤也做了調整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調整后的,我的賬務軟件上的報表是調整前的,不一致,該如何處理?
圖一題目的變動成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動成本率30天和60天的可以用同一個變動成本率?60天的變動成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張該銀行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個公司承兌那不現(xiàn)實吧? 如果按照圖片的意思就是可以隨便找個承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學。總監(jiān)在財務群說要回老家辦升學宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學習一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?