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老師,去年12月的賬,結轉了2次,導致資產(chǎn)負債表左右不平衡。當時沒發(fā)現(xiàn)。 現(xiàn)在申報2024年第二季度的時候,才發(fā)現(xiàn)。怎么處理呢? 即使我做了相反分錄,也影響不了期初數(shù)

2024-07-13 16:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 16:20

您好 要去調整2023年12月份的帳 重新生成資產(chǎn)負債表才可以哈

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您好 要去調整2023年12月份的帳 重新生成資產(chǎn)負債表才可以哈
2024-07-13
你好,正在回復題目
2025-07-13
你好,這個是費用花的嗎?如果是的話,用以前年度損益特征來結段,以前年度損益調整在結轉到利潤分配未分配利潤,其他的不需要修改。
2023-02-22
做錯了就原分錄負數(shù)紅沖然后做正確的
2022-09-29
你好!在20年年報更改過來
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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