實(shí)際工資當(dāng)年就發(fā)放了的，但是沒(méi)有做賬，剛剛打錯(cuò)了，是從22年10月開(kāi)始做賬，這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)始把往年的發(fā)放工資做進(jìn)賬里，沒(méi)有社保之類(lèi)的費(fèi)用。

你好，那你申報(bào)了個(gè)稅嗎？

如果沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的話(huà)，這個(gè)不允許稅前扣除啊。

現(xiàn)在就是不知道匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表該怎么填

不是的，我問(wèn)你申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)有？發(fā)下去了，申報(bào)個(gè)稅沒(méi)有，如果沒(méi)有的話(huà)，按照我上面的回復(fù)來(lái)，如果申報(bào)了的話(huà)，賬務(wù)處理做到今年做以前年度損益調(diào)整，然后實(shí)際金額和稅收金額加上這一個(gè)就行。

沒(méi)有其他人的工資都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅

那就抵扣不了所得稅，要么你就去修改，你想要抵扣的話(huà)，就去修改上報(bào)的數(shù)據(jù)，不修改的，你申報(bào)個(gè)稅的，還有賬上做的那一個(gè)三個(gè)月的，一個(gè)人的。

好的好的，那之后這些人的工資都是要先補(bǔ)個(gè)稅才能報(bào)？

是的是的，是這么多。

嗯嗯，謝謝老師