實際工資當(dāng)年就發(fā)放了的，但是沒有做賬，剛剛打錯了，是從22年10月開始做賬，這個月已經(jīng)開始把往年的發(fā)放工資做進(jìn)賬里，沒有社保之類的費用。

你好，那你申報了個稅嗎？

如果沒有申報個稅的話，這個不允許稅前扣除啊。

現(xiàn)在就是不知道匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表該怎么填

不是的，我問你申報了個稅沒有？發(fā)下去了，申報個稅沒有，如果沒有的話，按照我上面的回復(fù)來，如果申報了的話，賬務(wù)處理做到今年做以前年度損益調(diào)整，然后實際金額和稅收金額加上這一個就行。

沒有其他人的工資都沒有申報個稅

那就抵扣不了所得稅，要么你就去修改，你想要抵扣的話，就去修改上報的數(shù)據(jù)，不修改的，你申報個稅的，還有賬上做的那一個三個月的，一個人的。

好的好的，那之后這些人的工資都是要先補個稅才能報？

是的是的，是這么多。

嗯嗯，謝謝老師