老師，您好！我公司是一般納稅人，2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票：20萬(wàn)；已認(rèn)證抵扣；我公司只預(yù)支了5萬(wàn)；因項(xiàng)目對(duì)方不能完成，與對(duì)方公司協(xié)調(diào)解約，2020年8月份我公司開(kāi)具15萬(wàn)的紅字信息表，當(dāng)月對(duì)方也開(kāi)具了紅字專票寄過(guò)來(lái)我公司；請(qǐng)問(wèn);我收到這紅字發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？

老師，2021年7月做錯(cuò)一筆賬，今年4月份調(diào)的話，怎么調(diào)？ 當(dāng)時(shí)，對(duì)方給開(kāi)來(lái)一張專票，進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該記入到管理費(fèi)用中，我給弄成一般納稅人待認(rèn)證了[捂臉]，昨天才反應(yīng)過(guò)來(lái)

老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來(lái)把對(duì)方告了，2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，后來(lái)今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來(lái)，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對(duì)嗎？然后9月份才收到法院開(kāi)來(lái)的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？

去年12月我暫估了一筆成本（價(jià)稅合計(jì)的），當(dāng)時(shí)我是這樣下的憑證：借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元，今年稅務(wù)師審計(jì)出來(lái)，這張發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來(lái)。我這邊查出來(lái)才知道今年1月份到了一張發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)是3579333.50元，稅額是411781.73元，當(dāng)時(shí)我就這張發(fā)票下了憑證（忘了在12月份有暫估成本這回事）：借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外，通過(guò)這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元（價(jià)稅合一的），實(shí)際上對(duì)方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒(méi)有開(kāi)給我公司。請(qǐng)問(wèn)這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)？

老師，取得的進(jìn)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)稅我全部都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和系統(tǒng)里實(shí)際待勾選的發(fā)票，有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開(kāi)進(jìn)來(lái)一張發(fā)票。對(duì)方可能開(kāi)錯(cuò)了，忘記作廢下又重新開(kāi)了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時(shí)間太長(zhǎng)采購(gòu)也聯(lián)系不上他家了。請(qǐng)問(wèn)我能勾選嗎？和賬不一致要怎么調(diào)整呢？