老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費用，當時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調增，您幫我分析一下這樣做行不行？

老師好，2022年攤了一筆費用37500元，每個月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會計憑證是， 借:管理費用-房租3125，貸:長期待攤費用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時候，是會計科目不變，金額負數(shù)嗎？老師 借:管理費用-房租-3125，貸:長期待攤費用-房租-3125嗎？ 更正時，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝

個獨公司這個4月要注銷，上個季度做暫估費用進去，現(xiàn)在只能紅沖，沒有其他費用票，注銷是需要填寫第二季度報表那管理費用本期是負數(shù)有問題嗎？

公司成立一直沒有做賬。第一季度報稅是暫估了管理費用。填報了數(shù)據(jù)。這個月我接手后。賬務全部完善報送財務報表時發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財務報表直接填寫數(shù)據(jù)報送，前面的那個數(shù)據(jù)還需要如何處理？

公司籌建期只有費用，工資和其他應付款，這個月要季報，財務報表那有數(shù)據(jù)的只有負債和所有者權益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù)，報不過去，應該是資產(chǎn)=負債＋所有者權益 所以說要做一個借款的，借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，比如其他應付款是3萬，管理費用是2萬，應付職工薪酬是2萬，那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少，貸其他應付款多少就能過去呢