老師，我們1月付了一筆貨款，但是對(duì)方不做了，確定拿不到發(fā)票了，是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
你好 ；? 是的； 走壞賬處理的??
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老師，我們公司這個(gè)月付了一筆貨架的預(yù)付款，對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票過(guò)來(lái)了，但是貨還沒(méi)到公司。我是不是不能做費(fèi)用，要先做預(yù)付賬款？
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老師請(qǐng)問(wèn)不需要支付的應(yīng)付賬款計(jì)入什么科目？對(duì)方交貨了，發(fā)票也開給我們了，因?yàn)樗齻冐洸皇呛芎茫赃@筆款不給供應(yīng)商了，那么請(qǐng)問(wèn)這筆款是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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我公司2年前支付的應(yīng)付賬款，因在代賬公司，不知道發(fā)票金額不對(duì)，最近拿回來(lái)發(fā)現(xiàn)多付了10元，但是對(duì)方已經(jīng)倒閉了，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出需要什么憑證嗎
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老師，我們1月付了一筆貨款，但是對(duì)方不做了，確定拿不到發(fā)票了，是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
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老師我們支付的貨損賠付款，對(duì)方給我們開票了，開的發(fā)票不是我們能用的，那是不是我這邊做營(yíng)業(yè)外支出，那是不是我這邊不要抵扣進(jìn)行稅
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A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬(wàn)，在轉(zhuǎn)租給c公司50萬(wàn)，這種稅率是多少，賬務(wù)怎么處理，都是小規(guī)模企業(yè)
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老師，我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對(duì)方開給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？這個(gè)需要怎么處理呢，從21年開始都存在這種問(wèn)題。（但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問(wèn)題）
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老師，現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的，現(xiàn)在編的是2022年12月的
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老師，如果我們采購(gòu)原材料500元，對(duì)方收15元運(yùn)費(fèi)，開給我515元的材料的發(fā)票，這樣合理嗎？那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎？
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售后出差臨時(shí)買的工具，有的會(huì)退回，有的不支退回，這種公司怎么管理
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老師你好，我們一月到6月開了專票，從7月開始才成了一般納稅人，那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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老師，上午好，按項(xiàng)目開勞務(wù)發(fā)票，繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納？
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老師，一個(gè)自然人注冊(cè)一家100%控股的a公司，還能再注冊(cè)另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，自己公司開出銀行承兌匯票付貨款，分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對(duì)吧
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老師，收到多支付員工的工資退回款，應(yīng)該怎么做賬？能借：銀行，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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借，壞賬準(zhǔn)備，貸，應(yīng)付賬款，然后，借，營(yíng)業(yè)外支出，貸，壞賬準(zhǔn)備，老師，麻煩看下對(duì)不對(duì)
你好；? 你貨物收到?jīng)]有；? 你支付怎么走科目的??
支付，借，應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，貨是收到了，但是沒(méi)有賬務(wù)處理，
你好；? 那你直接做； 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款； 只是貨物 銷售或者自用后；? 匯算調(diào)增成本； 我還以為你沒(méi)有收到貨物??
老師，確認(rèn)壞賬是不是也有要求的，我百度了一下，這個(gè)公司不提供發(fā)票，并不是倒閉了，是跟我們對(duì)接人聯(lián)系不上了，我們要不到這張發(fā)票了
你好1； 是的 ； 如果對(duì)方 不愿意開； 公司還在；? 找對(duì)方開； 對(duì)方不開； 投訴給稅務(wù)局；稅務(wù)局會(huì)找他們開給你的??
好的，謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好；??