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老師好,企業(yè)在1月份的時候開了40多萬免稅的發(fā)票,但是后來才下的文件要開1個點,這個現(xiàn)在報稅怎么報?

2023-04-15 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-15 19:04

你這個免稅的是應該1%的稅率嗎?如果是的話,需要正常交稅,在第一行和第三行里面填寫。減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。

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快賬用戶3629 追問 2023-04-15 19:07

不是的,是免稅的

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齊紅老師 解答 2023-04-15 19:15

在其他免稅銷售額里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。

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你這個免稅的是應該1%的稅率嗎?如果是的話,需要正常交稅,在第一行和第三行里面填寫。減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。
2023-04-15
是的,通常是那么操作的,建議還是咨詢當?shù)囟惥?,有的地方處理方式不?/div>
2023-04-17
申報表是按照3%稅率換算銷售額的
2023-04-14
你好,普通發(fā)票的最好問下你稅務局給退吧。我們這邊不好退,不給退。
2024-04-16
同學你好 恩恩,是的
2023-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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