你這個免稅的是應該1%的稅率嗎?如果是的話,需要正常交稅,在第一行和第三行里面填寫。減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。
我們是外貿(mào)企業(yè),就是沒有內(nèi)銷的,然后平常開出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個月的時候開錯了,開了十三個點了,那這個月的申報表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個月交了之后,那下個月能不能退回來了?
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開錯了,本來是免稅開成1%的稅點了。如果這個開紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
老師,我們是酒店,由于1月份文件沒下來,顧客1月份開的發(fā)票是3個點的專票,后來文件下來說的2023年專票是1個點,現(xiàn)在人家聯(lián)系我們說要讓我們把前面那張沖紅,重新開一張,但是之前的票沒有拿回來,怎么辦呢
老師 你好 請問下 小規(guī)模企業(yè)2月份開的普通發(fā)票稅率選擇的是1%,現(xiàn)在3月份有客戶需要3個點的普票,在開具時提醒是否要放棄稅收優(yōu)惠,想問下是不是現(xiàn)在開了3個點的稅率,以后以及在申報增值稅的時候是不是就不在享受1個點的稅收優(yōu)惠了。
老師好,本來是免稅,但是開成1個點了,,免稅20多萬,1個點的9萬多,加起來超過30萬了,這樣就要交稅,那我現(xiàn)在怎么申報?
天津地區(qū),從哪里能導出所有的報關(guān)單電子版,具體路徑?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢!
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
財務部的周/月匯報總結(jié)也課或者模板嗎?
老師你好,員工去國外出差產(chǎn)生費用,報銷需要取得那些原始單據(jù)可以入賬可合規(guī)抵扣所得稅
老師你好,進口貨物需要取得那些原始單據(jù)發(fā)票能入賬來抵扣稅,流程是怎么的
有聽說是連續(xù)三個季度開票在25萬到30萬之間會被預警?那比如:第一季度24萬,第二季度23萬,第三季度29萬……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊公司……名字:XX市XX教育自習室有限公司,這個把教育放在前邊的字號里輸入會提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒有教育自習室吧?這個還能怎么添加能把這些字都帶上
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時,減應收應付時會計賬怎么做
老師,公司里有公會專款專用的賬目,科目怎么設(shè)置才好?
不是的,是免稅的
在其他免稅銷售額里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。