老師，去年緩交的社保，基本醫(yī)療保險費沒有計提，帳務(wù)怎么處理
您好，現(xiàn)在補計提，再繳納就可以了
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在社保繳納沒有問題的情況下，醫(yī)療保險多計提了67.28，賬務(wù)怎么處理，具體分錄怎么寫
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老師，不好意思打擾了，前期的帳錯了，計提社保，借銷售費用醫(yī)療保險銷售部500...貸應(yīng)付職工薪酬醫(yī)療保險財務(wù)部，，，500 交社保時，借，應(yīng)付職工薪酬醫(yī)療保險銷售部500，，貸銀行存款500，，老師輔助科目錯誤，我怎么調(diào)帳呢。
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7月、8月、9月，自動緩繳了醫(yī)療保險、生育保險，沒有提前結(jié)清這兩個險種保費的參保單位，本月10月，7-9月的醫(yī)保和生育險保費，將會跟10月的社保費一起劃扣。 那怎么作賬？
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老師，去年緩交的社保，基本醫(yī)療保險費沒有計提，帳務(wù)怎么處理
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊？
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甲公司是乙公司的母公司，2×24年6月30日，甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司，乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算，預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值為0，采用年限平均法計提折舊，不考慮其他因素，該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為（ ）萬元。老師這道題為什么不是用（200-120）*6/60-8=72?
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老師好，一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項稅票，那么 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額， 貸，應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額， 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢？
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老師好，一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項票的時候，是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅里面呢？
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麻煩問一下，公辦學(xué)校的食堂，不對外開放，也不盈利，需要辦營業(yè)嗎？如果需要辦，需要什么資料
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老師 完整的會計分錄怎么做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
老師 不用分個人和公司部分嗎
分的，我簡寫了，不好意思，你把個人的加上就可以了
借 以前年度損益調(diào)整-管理費用（公司部分） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款社保 （個人） 貸銀行存款
老師 是這樣嗎。以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤未分配嗎
是的，就是人寫的這樣的，用財務(wù)軟件做賬時會自動結(jié)轉(zhuǎn)的