今年取得去年暫估的銷售費(fèi)用

你好，是需要做暫估的分錄，還是做取得發(fā)票的分錄？

我是不是需要把去年暫估的分錄沖了，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)付賬款-暫估，

你好，取得發(fā)票的時候，是需要把去年暫估的分錄紅沖的?

去年如何沖？是借:利潤分配-未分配利潤10萬，貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬，然后按今年的在做一筆？借:銷售費(fèi)用10萬，貸:應(yīng)付賬款10萬？

你好，把去年暫估的分錄紅沖，分錄是 借：應(yīng)付賬款—暫估 10萬 貸:利潤分配-未分配利潤? 10萬

那我是否需要根據(jù)發(fā)票，在做一筆分錄

你好，需要根據(jù)發(fā)票，補(bǔ)做一筆費(fèi)用分錄

補(bǔ)分錄怎么做

你好，需要根據(jù)發(fā)票，補(bǔ)做一筆費(fèi)用分錄 借：利潤分配—未分配利潤 貸：銀行存款等科目?

沒有付款的話，補(bǔ)分錄貸方是應(yīng)付賬款，，老師，這一沖一補(bǔ)，也沒啥變化啊