老師，不好意思，沒看懂，您能說具體點嗎？

您好，本月我申報未開票收入? 100 ，下月客戶開票的我申報開票收入? 100，再申報未開票收入 -100，其實這月我不用交稅，因為上月100收入已經(jīng)交稅了

哦哦好的，謝謝老師

?您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

老師，那申報時候怎么找不到未開票收入那一欄呢？

您好，增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用) 這表的第1欄，這里把開票和未開票加總填上哈（不好意思，因為我有一個一般納稅人，那里有未開票申報，記叉了）

那就是，我3月開了100無票收入，1季度申報了，4月開票了100，那我2季度申報的時候，不含稅銷售額那里就把這個100減去對吧？

您好，是的呢，是這么理解的

老師，我剛剛申報無票收入了，系統(tǒng)說我填表不正確，稅控那邊是16萬多，我又申報了一筆5000多，跟我說比對不成功，不能申報

您那邊能看到我的圖片嗎

您好，圖片收到了，我現(xiàn)在馬上看

您好，不開票收入您是不是填在第2欄了啊，填在第1欄，2欄是專票

老師，現(xiàn)在不開票，下個月開專票，不應(yīng)該在專票欄填寫嗎？

您好，專票稅務(wù)從系統(tǒng)里讀取的，這樣會比對不上的

老師，您說的無票收入是填在哪里？

第一行是2行和3行的匯總金額

您好，未開票收入填在第3行，其實我覺得不如填在下面免稅里，您也沒超30萬啊

但是我4月要開專票，下個季度報稅不也得繳納嗎？

您好，下月開專票再繳嘛，專票反正是系統(tǒng)比對的，晚交一個月也好啊

老師，無票收入的含義是確定這個收入發(fā)生在當(dāng)月，這個月確認(rèn)收入就行，至于稅費(fèi)是不是可以下個季度再繳納呢？