老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來，所以二月份就正常計提和繳納了，我們社保局沒有把款退回來，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對不？第一步，我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用

老師你好，由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免，但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來，所以二月份就正常計提和繳納了，我們社保局沒有把款退回來，2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分，那我三月份的分錄是這樣做的，你幫我看看對不？ 第一步，我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借：應(yīng)付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸：管理費用 ---------社會保險費（單位部分）1953 第二步，已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們，直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里， 借：其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸：應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分，貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退

發(fā)現(xiàn)以上月：當(dāng)時做借其他應(yīng)收-1 貸現(xiàn)金，其實其他應(yīng)收款是2.這月發(fā)現(xiàn)做錯了。怎么寫摘要 還是直接沖銷 然后 做個正確的？做在一張憑證上可以嗎a

各位老師好，有一筆賬是關(guān)于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的，內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認(rèn)證，他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了，月底只把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖，1月重開的，請問一下各位老師這個月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎？如何做賬比較合適呢？

老師:麻煩問一下我單位在前幾個月開出一張發(fā)票，現(xiàn)在有的貨物要打折，有的貨物不打折，要是都沖的話就得按照現(xiàn)在的價格，所以就得沖一部分(打折這部分)，老師可以沖一部分嗎？，如果可以沖一部分的話那紅字信息表怎么填??？