老師 如果進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在公司想讓交點(diǎn)增值稅，但是勾選大于銷項(xiàng)，這種情況有沒有辦法交個(gè)一萬多的稅金
您好，你都認(rèn)證了，這個(gè)交不了，除非你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅，可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底啊。
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老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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請(qǐng)教：一般納稅人公司，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 但是報(bào)增值稅時(shí)沒有勾選 那么多，而且還繳了增值稅 請(qǐng)問這種情況這分錄怎么做呢
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，但是勾選的時(shí)候沒有勾選那么多的進(jìn)項(xiàng)，那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候是按照次月交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎，其余的進(jìn)項(xiàng)還放在進(jìn)項(xiàng)等著下次抵扣
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老師，如果我每個(gè)月都想要交一點(diǎn)增值稅，那進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選的金額又太大，無論怎么勾選進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)，那怎么搞？
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做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，下次還能再轉(zhuǎn)回嗎
那不能了，這個(gè)不能再轉(zhuǎn)回來了
好的吧 謝謝
就是每個(gè)月有預(yù)繳的，預(yù)繳的能算得上每個(gè)月都是有交稅嗎
預(yù)繳的是不是也可以算是每個(gè)月交的稅金，也能正常開具稅收證明呢
可以的，能開完稅證明的
那是不是說明就算勾選抵扣大于銷項(xiàng)稅金，預(yù)繳的稅也算是交稅給國家了，也算是交稅了
沒有，這個(gè)可以留底抵扣的
就是這種完稅證明也可以當(dāng)著，提供繳納稅款的證據(jù)是嗎
肯定的，這個(gè)是可以的
好的，那我就到下個(gè)月去交好了
可以的，下個(gè)月少勾選點(diǎn)