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老師有一張發(fā)票是開了但是之前會計做成無票收入了,做了一筆借應收,貸主收和銷項,我應該怎么調整賬,納稅時候用調嗎?

2023-03-31 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 17:59

你好,也就是重復做了兩次收入是嗎?開具的發(fā)票是在幾月份?做了無票收入的是幾月份?

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快賬用戶4433 追問 2023-03-31 18:00

沒,2月份做的無票,3月開的票讓雨我發(fā)現她2月做的無票收入

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齊紅老師 解答 2023-03-31 18:01

你好,那你在三月份再做一個,借應收賬款負數,貸主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。

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快賬用戶4433 追問 2023-03-31 18:01

目前我還沒做賬,只是看到她2月做成無票收入了。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 18:01

你好,上面的分錄調整的寫了。

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快賬用戶4433 追問 2023-03-31 18:02

哦哦那納稅時候是不是調減呢上月的應該在無票金額中申報了

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齊紅老師 解答 2023-03-31 18:08

無票收入填寫負數就可以

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你好,也就是重復做了兩次收入是嗎?開具的發(fā)票是在幾月份?做了無票收入的是幾月份?
2023-03-31
你好,你給對方開一個收據。
2021-10-18
你好 如果是你想查清楚 搞清楚 還是要調整之后再做分錄的 如果不對之前的數據負責 只是負責你現在的數據 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024-04-13
你好,也就是你的收入少做了是嗎?這個跨年了沒有,還有你的紅字收入做了嗎?
2023-03-31
您好 借:應收賬款 -72751.15 貸:主營業(yè)務收入 -64381.56 貸:應交稅費-未開票銷項稅 -8360.59 借:應收賬款72751.16 貸:主營業(yè)務收入72751.16-28360.6=44390.56 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 28360.60 這個稅額您確定開具發(fā)票正確的?
2020-11-09
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