老師好，我公司為制造業(yè)一般納稅人，我們這個(gè)月預(yù)收一年房租15萬，請問這個(gè)15萬增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時(shí)就得根據(jù)全額交納增值稅
你好，不可以的，增值稅需要一次繳納。
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，每季度做賬，每月收入達(dá)不到15萬，做賬的時(shí)候請問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄？季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提
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老師好，公司預(yù)收了一年的房租，是不是可以分月確認(rèn)交增值稅，還是在收到租金時(shí)必須全額交納增值稅
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老師好，我公司為制造業(yè)一般納稅人，我們這個(gè)月預(yù)收一年房租15萬，請問這個(gè)15萬增值稅是不是可以分?jǐn)傄院竺吭陆贿€是在收到時(shí)就得根據(jù)全額交納增值稅
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老師，我們是房開公司，一直預(yù)交增值稅和土增稅，我的待抵增值稅額有600萬，我這個(gè)月來了1200萬的發(fā)票，增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬，我前期虧損600萬，沒有抵扣過，這里抵扣，我也不需要繳納企業(yè)所得稅款?，F(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬，需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個(gè)預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。
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老師，我們總公司是一般納稅人，為了能享受增值稅優(yōu)惠，成立了分公司為小規(guī)模納稅人，想問一下，分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬，是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月，那這樣每季度不超30萬，就不用繳納增值稅？
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分公司開的發(fā)票，轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶，如何轉(zhuǎn)回
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董孝彬老師您好！剛才的問題還需要再問一下 謝謝！
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老師您好，進(jìn)項(xiàng)異常，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅，異常解除后可以申請退稅嗎？
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老師，你好如何看外貿(mào)企業(yè)出口合同里面，合同金額加了雜費(fèi)，報(bào)關(guān)單上成交方式是EXW，報(bào)關(guān)單雜費(fèi)對應(yīng)的有金額，開出口發(fā)票怎么開
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老師?年度現(xiàn)金流量表是不是只需要填寫本年累計(jì)金額就行了？
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老師好！請教：主營業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級科目 裝卸費(fèi)
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老師，稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了，需要更正申報(bào)，在未開票的月份做一個(gè)無票收入，這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎，當(dāng)時(shí)沒那么多留抵，需要繳納增值稅嗎
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您好，我公司是經(jīng)營民宿的，也有租用村里的草原，用作露營場所。平時(shí)旅客過來旅游，或者團(tuán)建，我們會(huì)提供住宿，提供餐飲，也提供營地給他們搞活動(dòng)，請問要怎么開票呢？按什么稅目開票？我們是小規(guī)模納稅人
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【例題 21·多選題】（2022 年）下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0，則表述不相關(guān)，但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
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不是你提前收了下半年的房屋租金，你在收到的當(dāng)月就得交。
比如你提前收了下半年的房屋租金，你在收到的當(dāng)月就得交
好的，那請問老師：1、我這個(gè)月分錄怎么做？ 2：房產(chǎn)稅是不是根據(jù)出租比例換算原值多少再根據(jù)這個(gè)原值1.2%交納，然后出租部分根據(jù)12萬的12%交？
借銀行 貸預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入。
產(chǎn)稅，你看下你是按季度還是按月還是按年度，如果按季度的話，這個(gè)租金收入填寫三個(gè)月的合計(jì)。
租賃出去的，按照房屋租金繳納的。
出租廠房稅率（9%），我們還收取他們水（9%）電（13%）這些稅率對嗎？除了增值稅及附加 房產(chǎn)稅我還要交哪些稅？
你好，對的，是的，如果是自己的房屋，房產(chǎn)稅12%，印花稅千分之一， 土地使用稅，面積乘以單價(jià)，小型微利企業(yè)，這些都是可以減半的 企業(yè)所得稅。根據(jù)利潤。
對了，您說的那個(gè)土地使用稅我是不是也可以像房產(chǎn)稅那樣安比例少交
對的，是的，是這么做的，自己使用和出租出去土地使用稅沒有變化，是一樣。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。