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老師,我們是房開公司,一直預(yù)交增值稅和土增稅,我的待抵增值稅額有600萬,我這個(gè)月來了1200萬的發(fā)票,增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬,我前期虧損600萬,沒有抵扣過,這里抵扣,我也不需要繳納企業(yè)所得稅款?,F(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬,需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個(gè)預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。

2023-08-01 20:07
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2023-08-01 20:17

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