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我們有兩個研發(fā)部的員工在2月份轉(zhuǎn)正了,繳納了社保,在這個月實際繳納了5個人的五險一金,我現(xiàn)在做的是2份的賬,實際發(fā)放了1月份的工資和二月份的五險一金。應(yīng)該怎么處理呢?

我們有兩個研發(fā)部的員工在2月份轉(zhuǎn)正了,繳納了社保,在這個月實際繳納了5個人的五險一金,我現(xiàn)在做的是2份的賬,實際發(fā)放了1月份的工資和二月份的五險一金。應(yīng)該怎么處理呢?
2023-03-29 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 12:00

發(fā)放的工資都計提了嗎

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快賬用戶1412 追問 2023-03-29 12:11

就是二月份的那個新增人員的一月工資上并沒有進行五險一金的計提,其他應(yīng)付款社保部分上對不上,就是實際支付時她們的

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快賬用戶1412 追問 2023-03-29 12:13

原來的會計在做賬時候是在實際發(fā)放工資的時候才進行本月的計提

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快賬用戶1412 追問 2023-03-29 12:16

相當于是在二月發(fā)一月的工資時計提一月的工資,壓了一個月做的工資

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快賬用戶1412 追問 2023-03-29 12:16

她不符合做賬的要求,我要現(xiàn)在調(diào)回來

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:23

同學你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶1412 追問 2023-03-29 12:25

我圖片中的分錄是對的嗎。

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齊紅老師 解答 2023-03-29 12:32

同學你好 嗯 只要計提發(fā)放了就可以

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發(fā)放的工資都計提了嗎
2023-03-29
你好,那你就是發(fā)放一月份的工資不包含這兩個人的社保, 計提二月份的工資的時候,包含著這兩個人的社保。
2023-03-29
你好!1月工資表里少扣的個稅,社保。 在2月份工資表里,多扣出來,就可以了。 你調(diào)的那筆,刪掉。
2024-04-08
這些問題,需要看個稅申報表才知道。而且可以直接 問會計的
2019-10-14
您好,把扣的五險一金(比如500)在3月份做成正常的工資,直接發(fā)放500,再按正常的工資500申報個稅
2025-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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