老師，銷項(xiàng)稅-1是什么？，對(duì)方現(xiàn)在是讓我們算應(yīng)該拿多少發(fā)票進(jìn)來(lái)就拿多少錢走，剛好發(fā)票和金額對(duì)上，問(wèn)題是他拿9個(gè)點(diǎn)發(fā)票進(jìn)來(lái)不是又產(chǎn)生抵扣稅額

1是 他預(yù)交的稅費(fèi)，他們會(huì)開(kāi)專票進(jìn)來(lái)嗎

他就是想要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在就是要計(jì)算他應(yīng)該要開(kāi)多少9個(gè)點(diǎn)專票進(jìn)來(lái)，拿走多錢，發(fā)票金額和拿走的款肯定是對(duì)應(yīng)

你的銷項(xiàng)稅是30/1.09*0.09=2.48 她預(yù)交了1萬(wàn)的增值稅，那他要提供的進(jìn)項(xiàng)稅是2.48-1=1.48 如果提供進(jìn)項(xiàng)稅的專票是9%的稅率的話，專票金額就是1.48/0.09=16.44 但是他可以退款的金額是30-30*0.04=28.8 所以他要提供的發(fā)票是16.44的專票和12.36的普票

感謝老師的耐心解答，但是對(duì)方非要提供9個(gè)點(diǎn)專票啊

最好是匹配提供9個(gè)點(diǎn)發(fā)票

老師，如果他是一般納稅人，只能提供9專票怎么辦呢

一般納稅人可以開(kāi)普票的哦

開(kāi)普票也是13或9的稅率吧

是的。是這個(gè)稅率哦

老師，那這樣就沒(méi)有意義啊，對(duì)方怎么會(huì)同意呢

你可以讓他找小規(guī)模納稅人開(kāi)普票

她就一個(gè)一般納稅人公司，沒(méi)有其他公司啊