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演示賬套

老師，現(xiàn)在別人項(xiàng)目掛靠我們的公司，30萬合同，9個(gè)點(diǎn)發(fā)票已開，對方自己去外地預(yù)繳了1萬元，掛靠費(fèi)4個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在得讓對方全部開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票來付款給她，得開多少發(fā)票才是正確的呢

2023-03-26 08:47

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-26 09:22

多出的稅點(diǎn)都是掛靠方自己承擔(dān)的嗎，那退款金額是30-（30/1.09*0.09-1）-30*0.04=27.32

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 09:32

老師，銷項(xiàng)稅-1是什么？，對方現(xiàn)在是讓我們算應(yīng)該拿多少發(fā)票進(jìn)來就拿多少錢走，剛好發(fā)票和金額對上，問題是他拿9個(gè)點(diǎn)發(fā)票進(jìn)來不是又產(chǎn)生抵扣稅額

齊紅老師解答 2023-03-26 09:48

1是他預(yù)交的稅費(fèi)，他們會(huì)開專票進(jìn)來嗎

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 09:51

他就是想要開9個(gè)點(diǎn)的專票進(jìn)來，現(xiàn)在就是要計(jì)算他應(yīng)該要開多少9個(gè)點(diǎn)專票進(jìn)來，拿走多錢，發(fā)票金額和拿走的款肯定是對應(yīng)

齊紅老師解答 2023-03-26 10:22

你的銷項(xiàng)稅是30/1.09*0.09=2.48 她預(yù)交了1萬的增值稅，那他要提供的進(jìn)項(xiàng)稅是2.48-1=1.48 如果提供進(jìn)項(xiàng)稅的專票是9%的稅率的話，專票金額就是1.48/0.09=16.44 但是他可以退款的金額是30-30*0.04=28.8 所以他要提供的發(fā)票是16.44的專票和12.36的普票

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 10:57

感謝老師的耐心解答，但是對方非要提供9個(gè)點(diǎn)專票啊

齊紅老師解答 2023-03-26 11:36

最好是匹配提供9個(gè)點(diǎn)發(fā)票

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 11:58

老師，如果他是一般納稅人，只能提供9專票怎么辦呢

齊紅老師解答 2023-03-26 12:12

一般納稅人可以開普票的哦

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 12:32

開普票也是13或9的稅率吧

齊紅老師解答 2023-03-26 14:55

是的。是這個(gè)稅率哦

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 14:57

老師，那這樣就沒有意義啊，對方怎么會(huì)同意呢

齊紅老師解答 2023-03-26 14:59

你可以讓他找小規(guī)模納稅人開普票

快賬用戶3102 追問 2023-03-26 15:02

她就一個(gè)一般納稅人公司，沒有其他公司啊

齊紅老師解答 2023-03-26 15:07

可以讓他的供應(yīng)商直接開票給你們的，退款退到他的供應(yīng)商

多出的稅點(diǎn)都是掛靠方自己承擔(dān)的嗎，那退款金額是30-（30/1.09*0.09-1）-30*0.04=27.32

2023-03-26

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

2025-06-20

你好，你給對方開9%的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的建筑服務(wù)嗎？

2025-06-23

您好！是合理的，一般都是這么收稅點(diǎn)的

2023-12-26

同學(xué)您好，這個(gè)表里面內(nèi)容包含工程總價(jià)，每次工程開票，按照稅負(fù)算出你們需要提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方已經(jīng)告訴你們增值稅稅負(fù)2個(gè)點(diǎn)，那么倒算出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)的成本，余下的提供普通發(fā)票

2021-04-13

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