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你好，你們可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初，然后你前面盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的金額倒擠出來(lái)的未分配利潤(rùn)這個(gè)就是你虧損盈利呀，如果是一個(gè)正數(shù)就是盈利的

2023-03-25

你好，你們之前就是開(kāi)始營(yíng)業(yè)了嗎？是從什么時(shí)候的？如果是以前年度就開(kāi)始了，你應(yīng)該盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份，就把之前的原始憑證找出來(lái)，都做到三月份里面。

2023-04-03

需要計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-03-30

同學(xué)您好如果當(dāng)時(shí)公司業(yè)務(wù)較少，外賬往來(lái)（應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付）相對(duì)比較準(zhǔn)確可以這樣子，如果以前很多沒(méi)入外賬，往來(lái)不完整，就需要和公司熟悉的人員溝通了解下。

2021-01-07

處理這種情況需要進(jìn)行以下步驟： 1.重新建立做賬的運(yùn)作流程，包括建立臺(tái)賬、清點(diǎn)原始單據(jù)、確認(rèn)應(yīng)付應(yīng)收款項(xiàng)等，確保后續(xù)的賬目記錄精確無(wú)誤。 2.與業(yè)務(wù)員及時(shí)取得聯(lián)系，盡可能了解之前銷(xiāo)售和采購(gòu)的情況，搜集客戶(hù)、供應(yīng)商聯(lián)系方式，找到相關(guān)發(fā)票等單據(jù)，為賬目做好準(zhǔn)備。 3.利用報(bào)稅系統(tǒng)已有的報(bào)表，排除可能存在錯(cuò)誤的記錄，保證憑證的正確性。 4.對(duì)于歷史數(shù)據(jù)的處理，可以選擇按照現(xiàn)有的流程進(jìn)行推算，對(duì)每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，并嘗試找出任何證據(jù)，以便進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和修正。同時(shí)，尋求會(huì)計(jì)師或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士提供幫助，確保賬目的準(zhǔn)確性。 5.對(duì)于往來(lái)款的處理，可以從之前的銀行單據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等途徑進(jìn)行查詢(xún)，然后和業(yè)務(wù)員進(jìn)行核對(duì)，逐筆進(jìn)行賬目記錄。在整個(gè)過(guò)程中，需要和老板進(jìn)行充分溝通，告知賬目準(zhǔn)確性對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要性，并給予合理的計(jì)算成本及費(fèi)用的建議。

2023-06-30

快賬用戶(hù)5308 追問(wèn) 2023-03-25 16:02

而且外賬做的現(xiàn)金賬和銀行賬，承兌都沒(méi)做，也不全，可以做3月份根據(jù)支出收入，發(fā)貨，生產(chǎn)的材料做成本核算嗎

齊紅老師解答 2023-03-25 16:04

他要看幾月份的虧損盈利你可以給他算從開(kāi)業(yè)到這個(gè)月的之前的月份的，你得需要有原始憑證才能做出來(lái)。

快賬用戶(hù)5308 追問(wèn) 2023-03-25 16:05

要核算3月的盈虧，我3月初剛到公司，整理之前的材料，比較亂，也沒(méi)買(mǎi)軟件，沒(méi)做賬，都是代賬做

齊紅老師解答 2023-03-25 16:06

那代賬那邊做的準(zhǔn)確嗎？你可以先參考他的數(shù)據(jù)啊，你這里手里有什么原始憑證，你再看一下外賬那邊做的原始憑證。你這兩個(gè)綜合起來(lái)看一下就行。

快賬用戶(hù)5308 追問(wèn) 2023-03-25 16:07

外賬不準(zhǔn)確呀，人家只根據(jù)票據(jù)來(lái)做賬，其他生產(chǎn)都沒(méi)有

齊紅老師解答 2023-03-25 16:07