進(jìn)項(xiàng)存按實(shí)際的? 多的沖了?
工作中的內(nèi)部單據(jù)累計(jì)多了沒地方放,怎么處理
老師,去年暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本60萬,如,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:應(yīng)付賬款-暫估 60,,,匯算清繳前收到成本票50萬,會(huì)計(jì)憑證我該怎么做,還需要調(diào)整哪些報(bào)表類,請(qǐng)老師給個(gè)詳細(xì)的解答
老師,公司個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師 電子稅務(wù)局社保調(diào)整基數(shù) 是根據(jù)上年度月平均工資算的嗎?具體怎么算呢 必須和月平均工資數(shù)據(jù)一致嗎?高點(diǎn)或者低點(diǎn)行嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
想問老師,員工常年請(qǐng)病假,現(xiàn)在決定不給他發(fā)工資,但個(gè)人部分的保險(xiǎn)需要他自己補(bǔ)錢,那現(xiàn)在做工資表應(yīng)該怎么做,還是說工資表上不需要把他寫進(jìn)去?
1、校寶二維碼收的個(gè)人款,退款公司建行賬戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶個(gè)人卡了,做賬正常對(duì)應(yīng)個(gè)人?怎么做? 2、二維碼收的學(xué)員款項(xiàng),后全提到公司(未分開),銀行賬戶收入顯示(A公司也就是收款機(jī)構(gòu))并非學(xué)員名稱,未確認(rèn)收入按預(yù)收款,怎么做賬? 還有當(dāng)期確認(rèn)收入的怎么做賬?
老師 我是機(jī)構(gòu)所在地A 項(xiàng)目在B市 我是建筑業(yè) 現(xiàn)在要開建筑業(yè)的外經(jīng)證 我稅務(wù)系統(tǒng)怎么開具外經(jīng)證 老師 你把流程說詳細(xì)點(diǎn)
老師 你好 我們現(xiàn)在根據(jù) 開票的金額+收到的發(fā)票金額 報(bào)印花稅,像我們開的發(fā)票對(duì)應(yīng)的是單位, 但是都是一條 2條 需要報(bào)嗎?
老師,私車公用,公司對(duì)使用員工汽車發(fā)生的費(fèi)用采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式,沒有簽訂租賃合同。這部分報(bào)銷也需要計(jì)算個(gè)稅嗎
老師,有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做分錄
那是怎么做賬的,才會(huì)讓原材料跟倉庫這塊一樣
。做一筆負(fù)數(shù)的庫存沖下來。
具體怎么做啊,你能把分錄寫給我嗎,比如材料90.稅費(fèi)10.應(yīng)付賬款100
你上面發(fā)來那個(gè)分錄就對(duì)了。
。原來的100紅沖了,按90入庫的。 你上面的分錄就對(duì)。
可是這樣90和-100.那本月的不是少-10.那資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是少了10嗎
金額本來就是。真實(shí)的90原來錯(cuò)誤的100紅沖了。
那那個(gè)100一正一負(fù)就沒影響
報(bào)表。比暫估的時(shí)候存貨會(huì)少十。
那這樣報(bào)表和進(jìn)銷存不是對(duì)不上嗎
現(xiàn)在不是重新更正了嗎?以更正后為準(zhǔn)。
總得不會(huì)錯(cuò),但是當(dāng)月就是會(huì)少啊
這個(gè)沒這個(gè)沒事兒,總的對(duì)就行了。
可是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是和進(jìn)銷存要一致嗎
你好 紅沖處理后, 再出報(bào)表就是一樣的呢?