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老師比如先到貨那么是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款 100 發(fā)票到了沖預(yù)估,借:原材料 90 應(yīng)交稅費(fèi) 10貸:應(yīng)付賬款 100 借:原材料-100 貸應(yīng)付賬款-100 ,那這塊的后面的材料對(duì)于進(jìn)銷存這塊不是會(huì)少10嗎

2023-03-23 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 11:28

進(jìn)項(xiàng)存按實(shí)際的? 多的沖了?

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快賬用戶4948 追問 2023-03-23 11:30

那是怎么做賬的,才會(huì)讓原材料跟倉庫這塊一樣

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:36

。做一筆負(fù)數(shù)的庫存沖下來。

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快賬用戶4948 追問 2023-03-23 11:37

具體怎么做啊,你能把分錄寫給我嗎,比如材料90.稅費(fèi)10.應(yīng)付賬款100

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:45

你上面發(fā)來那個(gè)分錄就對(duì)了。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:45

。原來的100紅沖了,按90入庫的。 你上面的分錄就對(duì)。

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快賬用戶4948 追問 2023-03-23 12:02

可是這樣90和-100.那本月的不是少-10.那資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是少了10嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 12:07

金額本來就是。真實(shí)的90原來錯(cuò)誤的100紅沖了。

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齊紅老師 解答 2023-03-23 12:08

那那個(gè)100一正一負(fù)就沒影響

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齊紅老師 解答 2023-03-23 12:08

報(bào)表。比暫估的時(shí)候存貨會(huì)少十。

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快賬用戶4948 追問 2023-03-23 12:10

那這樣報(bào)表和進(jìn)銷存不是對(duì)不上嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 12:10

現(xiàn)在不是重新更正了嗎?以更正后為準(zhǔn)。

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快賬用戶4948 追問 2023-03-23 12:12

總得不會(huì)錯(cuò),但是當(dāng)月就是會(huì)少啊

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:12

這個(gè)沒這個(gè)沒事兒,總的對(duì)就行了。

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快賬用戶4948 追問 2023-03-23 13:22

可是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是和進(jìn)銷存要一致嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:50

你好 紅沖處理后, 再出報(bào)表就是一樣的呢?

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