老師，您好，我們公司簽的一個合同，確認(rèn)收入是按合同走，每個月確認(rèn)收入，但是每個月沒有收到收入沒有開票，那我做賬是按照實際走的，現(xiàn)在做賬需要按照合同走，老師，請問這個問題怎么解決，應(yīng)交稅費科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好； 按照合同約定來走的； 沒有收到款走應(yīng)收賬款掛賬 ；到時需要報稅的； 報無票收入的；你屬于一般納稅人嗎?
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老師，您好。請問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了，但是開票我是3月份開票的，按照實際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的，但是現(xiàn)在在開票那個月確認(rèn)收入有問題嗎？合同怎么訂立比較合適？
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老師，請問一下我公司是裝修企業(yè)，前一個會計做賬，確認(rèn)收入是按照收到合同就確認(rèn)收入了，主營業(yè)務(wù)成本是年底12月結(jié)轉(zhuǎn)，她這種做法是錯誤的吧
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老師，您好，我們公司簽的一個合同，確認(rèn)收入是按合同走，每個月確認(rèn)收入，但是每個月沒有收到收入沒有開票，那我做賬是按照實際走的，現(xiàn)在做賬需要按照合同走，老師，請問這個問題怎么解決，應(yīng)交稅費科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，一般納稅人，目前已經(jīng)半年沒有報過印花稅了，我們按照主營業(yè)務(wù)收入的金額來報，但是合同數(shù)量這個要怎么算呢，是看每個月確認(rèn)收入的相應(yīng)單位算一個合同，不管每月的供應(yīng)商是否相同，還有看半年確認(rèn)收入的相應(yīng)供應(yīng)商有相同的算一個合同
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我們公司簽了一個框架合同，約定3月，6月，9月，12月這四個月花幾天時間為學(xué)校做篩查，但篩查費在月初簽訂合同時就全部打過來了，那我應(yīng)該怎么做賬？合同約定每個項目每個人實際篩查費20一個人，一共多少人，合同款付了5萬多，但實際做的時候四個季度加起來的人數(shù)和合同沒對上，但錢一次性月初就付了，我月初就全部確認(rèn)了收入，后面每個季度做了篩查我再確認(rèn)成本這樣有沒有問題？
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老師，勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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一般納稅人
你好； 一般納稅人月末把銷項稅和進項稅結(jié)轉(zhuǎn)即可； 比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
那我之前一年都沒有掛賬，沒交稅，這種情況怎么處理呀，現(xiàn)在繳稅是不是會有滯納金
你好；? 你要掛賬 ； 補做賬的；? 是會有萬分之五的滯納金的?
那還有什么其他補救方法嗎
我是只做了開票的收入，沒收到錢我就沒做收入，考慮到謹(jǐn)慎性原則，是不是每個月都得做收入呀？沒收到錢沒開票也得做收入？
老師，我還有另外一個問題，電商行業(yè)每天有幾百筆業(yè)務(wù)，這種情況做賬是一天匯總做一筆還是怎么弄？
盡快去補做收入報稅；只能補稅的 ；還有滯納金的??
老師，我還有另外一個問題，電商行業(yè)每天有幾百筆業(yè)務(wù)，這種情況做賬確認(rèn)收入是一天匯總做一筆還是怎么弄？
你好；? 匯總做一筆即可； 自己做一個明細(xì)表?
老師，麻煩您給我翻譯一下“需要指出的是”這句話的意思
有點看不明白了
?你說的什么地方的；? ?
稅法1消費稅這章，我給您發(fā)了一個圖片，您看到了嗎
就是說不能去抵扣之前已繳納的稅額部分的；? 這個是 考核消費稅的抵扣問題? ?